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中国共产党龙陵县委员会老干部局2017年度部门决算

第一部分 中国共产党龙陵县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

老干部局负责全县离休干部宏观管理，协助原单位做好离休干部、处级退休干部的管理服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务介绍：2017年以来，老干部局全面贯彻落实党的会议精神，紧紧围绕全面建成小康社会的大局，牢牢把握新形势下政法工作的职责定位，坚持一手抓当前维护国家和社会稳定工作、一手抓老干工作事业长远发展。2017年我局经费特别是办公经费严重不足。在资金不足和县委、县政府的关心和支持下利用有限资金尽力发挥资金有效用途，严格支出关，管理好资金，弥补收支不足。这一年中按要求落实了老干部的生活、政治待遇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2017年度收入合计1,456,082.91元。其中：财政拨款收入1,456,082.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减84,687.7元，增长6.18%，主要原因为：

1.是经济目标管理考核资金增加15,000元;

2.是人员增加1人，工资等运行费用的正常增长.

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2017年度支出合计1,602,827.74元。其中：基本支出1,587,827.74元，占总支出的99.06%；项目支出15,000元，占总支出的0.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增203,337.32元，增长14.53%，主要原因为:

1.是经济目标管理考核资金增加支出15,000元;

2.是人员增加1人，工资等运行费用的正常增长

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,587,827.74元。与上年对比增264,737.32元，增长16.67%，主要原因为：单位虽然严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待陪同人数但上年老干部参观考察部分用餐费，老干部健康体检用餐费，老干部理论培训用餐费列支为专项工作办公费，2017年列为办公经费所以就增长。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.92%，人均100416.275元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.08%，人均95437.19元。(备注：我局办公费包括日常老干部公用经费特需费、老干部外出参观考察经费、老干部特困金、老干部体检经费、老干部春节慰问经费）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元。与上年对减61,400.00元，减80.37%，主要原因为:2016专项经费为2015年经济社会发展目标考核奖，(2015年龙陵县委老干部局在市对县考核荣获保山市第一名，2015年经济社会发展目标考核奖金76,400.00元);2016年的专项经费为2016年经济社会发展目标考核奖(2016年龙陵县委老干部局在市对县考核荣获保山市第三名,2016年经济社会发展目标考核奖15,000.00元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,602,827.74元,占本年支出合计的100%。与上年对减203,337.32元，减14.53%，主要原因为：

1.是经济目标管理考核资金增加15,000.00元;

2.是人员增加1人，工资等运行费用的正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,602,827.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于工资福利支出资金803,330.20元、主要用于对个人和家庭的补助资金21,000.00元、主要用于商品和服务支出资金762,497.54元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101,000.00元，支出决算为52,470.47元，完成预算的51.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,889.47元，完成预算的67.32%；公务接待费支出决算为29,581.00元，完成预算的44.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待陪同人数，严格遵守公务用车制度。

（1）公务用车购置及运行费资金，年初预算34,000.00元，决算为22,889.47元，完成预算的67.32%，原因为单位严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（2）公务接待费资金，年初预算67,000.00元，决算为29,581.00元，完成预算的44.15%，原因为单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待陪同人数，上年老干部参观考察部分用餐费，老干部健康体检用餐费，老干部理论培训用餐费列支为专项工作办公费所以招待费比年初预算数减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少43,529.53元，下降45.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,110.53元，下降32.68%；公务接待费支出决算减少32,419.00元，下降52.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待陪同人数，上年老干部参观考察部分用餐费，老干部健康体检用餐费，老干部理论培训用餐费列支为专项工作办公费。

（1）公务用车购置及运行费资金，决算数为22,889.47元，较上年减少11,110.53元，下降32.68%，原因为单位严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（2）公务接待费资金，决算数为29,581.00元，较上年减少37,419.00元，下降55.85%，原因为单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待陪同人数，上年老干部参观考察部分用餐费，老干部健康体检用餐费，老干部理论培训用餐费列支为专项工作办公费所以招待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,889.47元，占43.62%；公务接待费支出29,581.00元，占56.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,889.47元其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,889.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于龙陵县老干部局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,581.00元。其中：国内接待费支出29,581.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委老干部局日常接待、老干部参观考察、老干部理论培训、老干部健康体检发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党龙陵县委员会老干部局部门2017年机关运行经费支出763,497.54元，与上年对比减342,938.65元，减81.54%，主要原因为：

比较上年县委老干部局办公费减少444,780.99元、水费减少7,982.00元、电费增加544.03元、邮电费减少9,594.57元、差旅费减少2,490.80元、维修费增加23,321.00元、会议费增加1,000.00元、培训费增加9,827.00元、公务接待费减少32,419.00元、生活补助增加12,394.00元、工会增加2,423.52元、公务车辆维护费减少11,110.53元、其他商品服务支出减少91,324.99元、退休人员补助减少263,342.21元、医疗缴费减少35,049.00元、奖励金减少21,397.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

运行经费支出763,497.54元主要用于县委老干部局办公费638,055.04元、水费9,238.00元、电费1,753.63元、邮电费6,191.20元、差旅费10,774.00元、维修费23,321.00元、会议费1,000.00元、培训费9,827.00元、公务接待费29,581.00元、生活补助21,000.00元、工会10,867.20元、公务车辆维护费22,889.47元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党龙陵县委员会老干部局部门资产总额2,499,250.06元，其中，流动资产451,496.40元，固定资产2,047,753.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,596.03元，其中;流动资产减少26,596.03元，固定资产增加8,000.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2499250.06	451496.4	2047753.66	1315676.66	342800		389277
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计10,986.22元，其中：货物采购支出8,000.00元，工程采购支出0元，服务采购支出2,986.22元。主要用于：办公室手提电脑采购 1台支出费用8,000.00元，税费2,986.22元。

(四)绩效自评信息情况

2017年我局绩效目标全面完成，取得了一定社会效益。加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了我局各项工作的顺利开展。财政拨款主要是机关运行经费和专项经费，机关运行支出包括人员工资和津贴，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费、春节慰问经费、健康体检经费、特困经费、老年大学经费、老干部读书班经费、遗属生活补助等。日常运行经费较好,按实际经费所需情况、序时进度申请拨款兑付，保障了老干部工作部门的运转，落实离退休干部的政治待遇；落实离退休干部的生活待遇；加强老干部活动阵地建设；强化部门自身建设。

（五）其他重要事项情况说明

我局无其他其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指龙陵县委老干部局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党龙陵县委员会老干部局

2018年9月12日

监督索引号53052300428601111