监督索引号53052300121801000

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2017年度部门决算

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕县委县政府的中心工作，根据县委县政府的工作部署，组织有关部门和乡镇，就县委县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委县政府决策参考。参与和组织协同县级有关部门共同起草、修改县委县政府重要文件（文稿）；

2.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委县政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委决策服务的相关信息、数据资料库；

3.承担县委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究办理有关重要改革的请示事项，向领导小组提出意见建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议；

4.贯彻落实中央和省、市、县委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助县委县政府、县委农村工作领导小组作出工作部署；督促检查中央和省、市委农村政策和县委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织县委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草县委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调县级涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供县委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作；

5.承办县委全面深化改革领导小组、县委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.着力做好调研工作。紧紧围绕县委、县政府的决策部署，认真开展各项调研工作，积极参与县委主要文稿起草工作，及时完成县委交办的文稿撰写任务。全年组织开展了全县农业产业发展、脱贫攻坚、石斛产业、土地流转等工作调研，撰写调研报告5篇，编发《龙陵政研》5期。

2.扎实推进美丽宜居乡村项目建设。全年共实施美丽宜居乡村项目试点125个，项目预计完成总投资10170.17万元，其中上级财政投入资金5395万元，项目预计完成硬化村庄道路49.4千米，新建公共活动广场56个，活动室57栋，餐厅8栋，公厕34栋，安装太阳能路灯269盏，建消防池4座，建设人畜饮水管道和沟渠12.7千米，村庄绿化1060平方米，种植绿化树210棵，建垃圾池10座。

3.切实抓好全面深化改革工作，牵头做好“三农”工作。加强与省委、市委政研室的沟通联系，配合做好省、市委有关课题的调查研究、资料收集上报、台账管理等工作。积极协调相关部门，牵头做好全面深化改革和“三农”工作考核，并按要求及时向省、市委政研室上报相关考核材料。

4.认真落实基层党建责任制。2017年，以加强廉政风险防控为载体，强化教育监督，严格制度落实，机关基层党建工作取得明显成效。一是抓工作部署，认真落实机关基层党建责任制。二是抓思想教育，深入开展“两学一做”学习教育。三是抓作风建设，建立年终考评考核制度。四是抓廉洁自律，促党风廉政建设责任制的落实。

5.着力抓好党风廉政建设责任制建设工作。严格按照县委、县纪委要求，认真贯彻落实党风廉政建设责任制、中央八项规定和省、市、县委各项规定。紧紧围绕县委、县政府的工作大局，建立健全党风廉政建设工作机制，及时调整领导机构，完善各项工作制度，认真贯彻落实中央和省、市、县委党风廉政建设工作会议精神，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，履行“一岗双责”，做到党风廉政建设工作与单位工作同安排、同部署、同检查，一手抓好部门工作一手抓好党风廉政建设工作。

6.强化责任担当，扎实推进脱贫攻坚、保密、综治维稳、安全生产、依法治县、“一教育六行动”、信访等工作。紧紧围绕县委、县政府提出的目标任务和会议部署，认真履行单位职责，竭尽全力做好各项工作。及时调整充实工作领导小组，召开会议全面部署，把涉及经济目标责任考核工作纳入年度计划，把握好各项工作的整体规划，层层签订责任书，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，干部职工自觉抓，层层抓落实，各负其责，齐抓共管的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政策研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

内设机构7个。根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发〈龙陵县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（龙办发〔2015〕15号）精神，设立中共龙陵县委政策研究室，为县委工作部门，正科级，加挂中共龙陵县委全面深化改革领导小组办公室、中共龙陵县委农村工作领导小组办公室、龙陵县社会主义新农村建设领导小组办公室牌子。设办公室、调研股、改革协调股、农村发展股、新农村建设项目股、信息督查股、新农村建设驻村帮扶工作队员管理股7个内设机构。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2017年度收入合计2,581,646.28元。其中：财政拨款收入2,581,646.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增381,768.06元，增长17.35%，主要原因为：

1.新农办并入，人员增加,人员工资及工作经费新增724,536.62元;

2.2017年调整工资，新增281,250元；

3.机关事业单位养老保险，新增85,402.7元；

4.新农办并入政研室,原人员工资及工作经费支出科目进行调整，2130101、2130199收入减少411,205.26元；

5.2017年省级重点村建设项目，市级整合纳入了扶贫项目，不在由新农办组织实施，对村级一事一议补助减少298,216元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2017年度支出合计2,660,827.17元。其中：基本支出2,609,043.17元，占总支出的98.05%；项目支出51,784元，占总支出的1.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增540,129.84元，增长25.47%，主要原因为:

1.新农办并入，人员增加,人员工资及工作经费新增471,693.14元；

2.2017年调整工资，新增281,250元；

3.机关事业单位养老保险，新增85,402.7元；

4.2017年省级重点村建设项目，市级整合纳入了扶贫项目，不在由新农办组织实施，对村级一事一议补助减少298,216元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室机关正常运转的日常支出2,609,043.17元。与上年对比增838,345.84元，增长47.35%，主要原因为：

1.新农办并入，人员增加,人员工资及工作经费新增471,693.14元;

2.2017年调整工资，新增281,250元；

3.机关事业单位养老保险，新增85,402.7元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.04%，人均109,300元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的15.96%，人均26,000元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,784元。与上年对比减298,216元，减85.2%，主要原因为:

2017年省级重点村建设项目，市级整合纳入了扶贫项目，减少项目支出298,216元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,660,827.17元,占本年支出合计的100%。与上年对比增540,129.84元，增长25.47%，主要原因为：

1.新农办并入，人员工资及工作经费支出增加，新增一般公共预算财政拨款支出471,693.14元;

2.2017年调整工资，新增一般公共预算财政拨款支出281,250元；

3.机关事业单位养老保险，新增一般公共预算财政拨款支出85,402.7元；

4.2017年省级重点村建设项目，市级整合纳入了扶贫项目，不在由新农办组织实施，对村级一事一议补助减少298,216元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,208,180.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,825,887.72元；办公费、水电费、公务接待、公务用车运行维护等商品和服务支出284,538.16元；遗属补助和奖励金等对个人和家庭的补助97,755元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出249,681.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费249,681.4元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出202,964.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于主要用于美丽宜居乡村建设项目规划、检查和验收工作，办公费、公务接待、公务用车运行维护和支付劳务费等商品和服务支出183,264.89元；办公设备购置19,700元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党龙陵县委员会政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89,200元，支出决算为79,283.55元，完成预算的88.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,867.55元，完成预算的104.88%；公务接待费支出决算为43,416元，完成预算的78.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费，由于严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，严格控制接待规模和规格，简化了公务接待，接待费比年初预算减少11,584元。

（2）公务用车运行维护费，由于2017增加了全县全面深化改革工作和验收2016年美丽宜居乡村建设项目，公务车使用频繁，加大了经费支出，超预算支出1,667.55元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加16,797.9元，增长26.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,693.9元，增长4.96%；公务接待费支出决算增加15,104元，增长53.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务接待费，同比新增了新农办，增加了美丽宜居乡村建设工作、全县全面深化改革工作职能，超上年支出15,104元；

（2）公务用车运行维护费，同比新增了新农办，增加了美丽宜居乡村建设工作、全县全面深化改革工作职能，超上年支出1,693.9元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,867.55元，占45.24%；公务接待费支出43,416元，占54.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,867.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,867.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下基层开展调研、美丽宜居乡村建设项目规划、检查、验收及开展全县全面深化改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,416元。其中：

国内接待费支出43,416元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到龙陵开展检查、验收和考核等工作的接待，各乡镇报送项目材料及挂沟村到龙陵办事等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党龙陵县委员会政策研究室2017年机关运行经费支出416,490.41元，与上年对比增172,026.17元，增长70.37%，主要原因为：

（1）其他交通费用，新增150,140元；

（2）公务接待费，新增12,539元；

（3）办公设备购置，新增19,700元

2.机关运行经费主要用于：

（1)办公费，67,571.94元；

（2)水费，189元；

（3)电费，420.55元；

（4)邮电费，31,735.21元；

（5)差旅费，34,701元；

（6)会议费，1,000元；

（7)公务接待费，40,851元；

（8)工会经费，25,688.16元；

（9)车辆运行维护费，35,867.55元；

（10)其他交通费用，150,140元；

（11)其他商品服务支出，8,626元；

（12)办公设备购置，19,700元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门资产总额1,109,865.81元，其中，流动资产594,531.81元，固定资产515,334元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少657,679.76元，其中;流动资产减少427,979.76元，固定资产减少229,700元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。新增固定资产19,700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值234,800元；报废报损资产8项，账面原值14,600元。

国有资产占有使用情况表

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1109865.81	594531.81	515334		199800		315534
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计18,563.55元，其中：货物采购支出14,800元，工程采购支出0元，服务采购支出3,763.55元。主要用于：购置复印机支出14,800元，政府采购公务用车保险3,763.55元。

(四)绩效自评信息情况

全年共实施美丽宜居乡村项目试点125个，项目预计完成总投资10,170.17万元，其中上级财政投入资金5,395万元，项目预计完成硬化村庄道路49.4千米，新建公共活动广场56个，活动室57栋，餐厅8栋，公厕34栋，安装太阳能路灯269盏，建消防池4座，建设人畜饮水管道和沟渠12.7千米，村庄绿化1060平方米，种植绿化树210棵，建垃圾池10座。通过项目的实施，项目区文化、卫生、交通等基础设施条件将得到显著改善，社会主义新农村建设成效明显，基本达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求；村庄道路硬化率达到95%，项目点的环境卫生得到整治，整治率达到90%，村民民主自治制度得到进一步加强和完善，群众业余文化活动得到加强,群众满意度提高，增加了项目地群众满意度，部门职能职责得到充分展现，提高了部门在群众中的知名度及信誉度。政研室绩效自评为优秀。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指县政研室行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县财政局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300121801111