监督索引号53052300120301000

中国共产党龙陵县委员会组织部2017年度部门决算

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策和，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是边疆党建、服务型党组织、党员现代远程教育工作;二是干部考察、选派挂职、乡科级领导班子和领导干部分析研判工作;三是大学生村官选聘工作;四是领导干部信息标准化和档案达标工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共龙陵县委组织部2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个。分别是：

1.中共龙陵县委机构编制委员会办公室

2.中共龙陵县委直属机关工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2017年末实有人员编制34人，均为行政编制34人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人）。无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2017年度收入合计7,891,828.09元。其中：财政拨款收入7,891,828.09元，占总收入的100%。与上年对比减少1,776,448.93元，减幅18.37%，主要原因为：

1.村民小组活动场所建设市级补助资金减少1,504,800.00元;

2.村民小组活动场所建设省级补助资金减少1,015,000.00元；

3.死亡抚恤金、调整工作等增加收入743,351.07。

三项合计，与上年相比减少收入1,776,448.93元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2017年度支出合计8,694,631.59元。其中：基本支出8,536,631.59元，占总支出的98.18%；项目支出158,000元，占总支出的1.82%。与上年对比减少1,303,492.91元，减幅13.04%，主要原因为:

1.村民小组活动场所建设市级补助资金减少支出1,504,800.00元;

2.村民小组活动场所建设省级补助资金减少支出1,015,000.00元；

3.死亡抚恤金、职工工资及津贴补贴、培训费、会议费等支出增加1,216,307.09元。

三项合计，支出与去年相比减少1,303,492.91元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机关正常运转的日常支出8,536,631.59元。与上年对比减少999,892.91元，减幅10.48%，主要原因为：

1.日常公用经费支出减少2,551,210.77元；

2.人员经费支出和行政事业类项目支出增加1,551,317.86元；

两项合计，与去年相比，总共减少999,892.91元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.62%，人均172,622.89元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.38%，人均137,906.47元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,000元。与上年对比减少303,600元，减幅65.77%，主要原因为:行政事业类项目减少303,600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出8,694,631.59元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,303,492.91元，减幅13.04%，主要原因为：

1.村民小组活动场所建设资金支出减少，减少一般公共预算财政拨款支出2,519,800.00元；

2.基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险等支出增加，增加一般公共预算财政拨款支出1,830,951.82.00元；

3.办公费、差旅费、会议费等支出减少，减少一般公共预算财政拨款支出614,644.73.00元；

三项合计，2017年共减少一般公共预算财政拨款支出1,303,492.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,092,717.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于工资福利支出3,230,248.48元，办公费、差旅费等商品和服务支出2,694,168.59元，抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助1,168,300.00元。

2.社会保障和就业支出592,702.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出364,514.56元，死亡抚恤金支出224,030.00元；

3.农林水支出1,009,212.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于党建示范点建设资金1,000,000.00元，“四群”及教育实践活动经费9212.20元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党龙陵县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000元，支出决算为217,511.64元，完成预算的98.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为97,998.89元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为119,512.75元，完成预算的99.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位厉行节约、严格接待标准，“三公”经费严格控制在年初预算内。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20,657.36元，下降8.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10,047.11元，下降9.30%；公务接待费支出决算减少10,610.25元，下降8.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因: 单位厉行节约、严格接待标准，接待费用、公务车运维费与去年相比有小幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出97,998.89元，占45.05%；公务接待费支出119,512.75元，占54.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，本年度未安排因公出国（境）团组数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97,998.89元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出97,998.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部推荐考察、党建督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出119,512.75元。其中：

国内接待费支出119,512.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,110人。主要用于接待省市党建督查、乡镇领导干部等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，本年度没有国（境）外接待发生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党龙陵县委员会组织部部门2017年机关运行经费支出3,703,380.79元，与上年对比减少2,551,210.77元，下降40.79%，主要原因为：

（1）村民小组活动场所建设资金支出减少，减少一般公共预算财政拨款支出2,519,800.00元；

（2）培训会、会议费等相关费用减少31,410.77元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费支出2,822,594.14元；

（2)差旅费支出122,828.49元；

（3)会议、培训费支出394,715.00元；

（4）“三公”经费支出217,511.64元；

（5）工会经费、其他商品和服务支出145,731.52元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党龙陵县委员会组织部部门资产总额3,143,409.64元，其中，流动资产1,585,705.64元，固定资产1,557,704元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产。与上年相比，本年资产总额减少1,264,954.46元，其中;流动资产减少1,341,084.46元，固定资产增加76,130元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产的情况。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧或减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋建筑物	车辆	大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3143409.64	1585705.64			506000		1051704

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计76,130元，均为货物采购支出76,130元，主要用于：单位办公电脑、桌椅的采购。

(四)绩效自评信息情况

1.民生支出项目情况：2017年，组织部下拨村民小组活动场所建设资金1,558,700.00元，包括活动场所建设经费、云岭党建书架经费，各项目点已完成建设，云岭党建书架已全部配送完毕，活动场所及党建书屋的使用，取得较好的社会效益。

2.政府债券项目资金使用情况：2017年共下拨我县省级债券资金560,000元，经对全县各活动场所建设点已落实项目资金情况统筹考虑后，下拨至全县56个缺少项目资金的项目点每个1万元。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共龙陵县委组织部

2018年9月12日

监督索引号53052300120301111