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中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2017年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。 政协龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.切实加强提案办理监督。一是认真开展提案收集、审查、立案工作。政协龙陵县九届一次会议共收到提案121件，共立案117件，不立案4件，立案率为96.7%。并案后实有提案108件，其中，经济建设方面的提案66件，占61.2%；教科文卫体方面的提案21件，占19.4%；政法社会保障方面的提案21件，占19.4%。对不予立案的4件提案材料按有关规定进行处理。二是及时交办、协商、督办提案。九届一次全会结束后，县政协及时对提案进行了梳理和交办。县人民政府于2017年3月15日召开提案交办会议，将108件提案交由25个单位负责办理。截至7月底，提案全部办理完毕，面商率为100%，办复率为100%，满意率为98.1%。办理结果是：解决或采纳的“A类”提案35件，占32.4%；列入计划拟解决的“B类”提案30件，占27.8%；留作参考的“C类”提案43件，占39.8%。部分提案引起了县委县政府高度重视，推进了相关工作的落实。如：“关于重视培养本土人才的建议”，县人才工作领导小组认真研究，制定出台《龙陵县深化人才发展体制机制改革实施办法（试行）》，对为龙陵经济社会发展做出突出贡献的人才每5年评选一批，由县委县政府授予“兴龙人才奖”荣誉称号，每人奖励10万元。三是遴选重点提案重点督办。从全会提案中遴选出事关党政工作大局、涉及人民群众切身利益、社会普遍关注、建议措施切实可行的提案作为重点提案7件，并提出了《政协龙陵县九届一次会议重点提案督办意见》，由政协主席、副主席领衔督办，提高了提案办理的影响力，增强了办理实效。如：“关于县城规划建设公共停车场的建议”，政府部门强化工作力量，加大工作力度，通过制定停车专项规划，合理利用公共资源，有效缓解了县城停车难的问题。

2.加强民主监督员监督。先后推荐委员15人次担任特邀监督员和行风评议员，组织委员参与行业系统民主测评、案件审理、执法检查等活动10余次，对有关部门及其工作人员工作情况进行经常性监督。

3.积极开展社情民意监督。通过接访、走访，收集反映意见建议等方式，向县委、县政府反映社会基本情况和人民群众的意见建议，推动人民群众现实利益问题的解决。2017年，共接待涉及棚户区改造、殡葬改革等领域的来信3件，及时监督相关部门对来信来访进行办理，发挥了反映社情民意“直通车”的作用。

围绕县委县政府中心工作，扎实开展各项调研、视察、民主评议，为县委、县政府提供决策依据和参考，助推龙陵跨越发展。

1.围绕优化全县农业发展环境，组织开展对全县农业工作的民主评议。3月至12月，采取听取县政府情况通报、实地调研、召开座谈会、发放征求意见表等方式对全县农业工作进行了民主评议。针对农业发展中农业产业缺乏统筹谋划、农业农村基础比较薄弱、农业科技创新驱动不足、农业龙头企业带动力弱、农产品认证和质量安全监管不到位、农业队伍建设与发展需要还有差距等问题，提出抓实产业规划、合理利用资源；抓实项目申报、确保工程实施；抓实科技创新、增强发展动力；抓实新型经营主体培育、突显农产品认证工作；抓实农村生产经营主体、提高农民的生活水平；抓实农业队伍建设、提高服务保障能力等意见建议。

2.围绕推进中药材产业的健康发展，组织开展对全县发展中药材产业情况的视察。5月23日至24日组织部分政协委员、相关单位负责人实地视察了龙新乡大桥重楼种植基地、镇安镇藏红花种植情况、八○八村云龙丰农公司纹党参种植基地、腊勐镇新和村百花蛇舌草种植基地和宏兴茶饮料开发有限公司种植基地，召开座谈会分析查找了中药材产业面临的困难和问题。提出加强领导，合力推动中药材产业长足发展；合理规划，科学制定中药材产业发展目标；强化服务，提高中药材产业发展组织化程度；培育企业，增强中药材产业竞争实力；抢抓机遇，不断加大招商引资力度的意见建议。

3.围绕县委县政府的中心工作和人民群众普遍关心的热点难点问题，采取常委会调研和专门委员会调研相结合的方式组织开展了9个调研。一是对龙山东河、西河进行调研。5月10日至11日，组织部分政协委员、县直有关部门对龙山东河、西河进行调研，全面了解龙山东河、西河源头保护、排污整治、河道治理等情况。针对东河、西河治理现状，提出对龙山东河、西河保护与恢复治理进行整体规划；建立龙山东河、西河保护与恢复治理联席会议制度；切实强化职能部门责任担当，结合生态文明县创建和“两违”整治要求，加强宣传，倡导“文明光荣、不文明行为可耻”的风气；强化督查，严肃问责等意见建议。二是对全县传统村落保护和利用情况进行调研。6月15日至16日,组织开展了对全县传统村落保护与利用情况的调研，针对调研中发现的认识不足，重视不够；规划滞后，特色缺失；投入不够，保障乏力；群众参与度不够高，主体作用发挥不明显等问题，提出合力共建，强化保障；精准定位，规划引领；突出特色，提升品位；因地制宜，合理利用；提高认识，营造氛围的建议。通过调研，增强了基层干部和居民对传统村落保护利用意识，变“要我保护与利用”为“我要保护与利用”，形成了传统村落保护与利用“政府主导、社会参与、村民为主”的良好氛围。三是对全县城乡居民基本医疗保险制度整合工作情况进行调研。9月28日至29日，对城乡医疗保险整合情况进行了调研，提出进一步加大政策宣传力度，提高群众参保意识；进一步加强队伍管理，提高服务水平；进一步健全完善制度，破除瓶颈制约的意见建议，推进了全县城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险的并轨运行。四是对全县贫困对象脱贫退出工作进行调研。为深入贯彻落实国家、省、市、县关于扶贫开发工作的决策部署，助力全县精准扶贫工作取得实效，9月25日至27日，组织开展了对全县贫困对象脱贫退出工作的调研。针对龙陵脱贫退出工作中存在的困难和问题，提出健全工作机制；实施科教扶贫；加快项目建设；因户施策产业；完善健康扶贫；保障兜底对象；巩固脱贫成果的工作建议。五是对全县规模以上工业企业发展情况进行调研。9月21至22日组织开展了对全县规模以上工业企业发展情况的调研。通过实地走访调研、座谈交流等方式，全面了解了当前全县37户规模以上工业企业的发展状况和制约瓶颈，提出优资源配置，强化原料供给；强新兴产业，优化升级传统产业；争项目扶持，缓解企业融资压力；重行政服务，突破工业发展瓶颈；抓招商引资，增强工业发展后劲；推园区建设，促进产业集聚发展的工作建议。六是按照年初常委会工作要点安排，由专门委员会组织开展了对开发建设龙江特大桥国际旅游区（龙陵岸）情况、县城物流集散情况、全县残疾人生存状况和全县学前教育情况进行了调研，全面了解各领域工作进展情况及存在的困难和问题，提出了意见建议，为县委县政府的各项决策提供参考。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2017年度收入合计8,233,479.28元。其中：财政拨款收入8,233,479.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减1,071,525.11元，增长14.96%，主要原因为：

1.人员工资标准提高;

2.政协会议经费，增加收入138000元；

3.委员活动经费，增加收入226000元；

4.公务交通补贴，增加收入355900元；

5.行政单位离退休资金，减少收入1540618.53元；

6.单位基本养老保险缴费资金，增加收入561078元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2017年度支出合计8,342,177.28元。其中：基本支出8,261,877.28元，占总支出的99.04%；项目支出80,300元，占总支出的0.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,288,921.11元，增长18.27%，主要原因为:

1.人员工资标准提高;

2.政协会议经费，增加支出138000元；

3.委员活动经费，增加支出226000元；

4.公务交通补贴，增加支出355900元；

5.行政单位离退休资金，减少支出1540618.53元；

6.单位基本养老保险缴费资金，增加支出561078元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关机构正常运转的日常支出8,261,877.28元。与上年对比增1,376,921.11元，增长20%，主要原因为：2016年部分经费（168300元）以项目支出列支，2017年除经费80300元以项目支出列支外，其他都以基本支出列支;在商品和服务支出中新增了单位职工其他交通费用。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.61%，人均138265.29元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.39%，人均63243.92元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,300元。与上年对比减88,000元，减52.29%，主要原因为:2016年部分经费以项目支出列支，2017年除经费除80300元以项目支出列支外，其他都以基本支出列支。项目开展及开支情况为：用基层政协办公设施设备补助经费80300元用于购买办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,342,177.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,288,921.11元，增长18.27%，主要原因为：

1.人员工资标准提高;

2.政协会议经费，增加一般公共预算财政拨款支出138000元；

3.委员活动经费，增加一般公共预算财政拨款支出226000元；

4.公务交通补贴，增加一般公共预算财政拨款支出355900元；

5.行政单位离退休资金，减少一般公共预算财政拨款支出1540618.53元；

6.单位基本养老保险资金，增加一般公共预算财政拨款支出561078元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,679,388.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。主要用于行政运行资金5861290.88元，政协会议资金770000元；委员视察资金386000元；其他政协事务支出资金662098元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出662,788.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于主要用于归口管理行政单位离退休资金16204元；机关事业单位基本养老保险缴费支出资金646584.4元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420,000元，支出决算为418,522.75元，完成预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为129,775.15元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为288,747.6元，完成预算的99.57%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少32,746.17元，下降7.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,700.77元，下降3.5%；公务接待费支出决算减少28,045.4元，下降8.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定，严格厉行节约，严格控制标准及次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出129,775.15元，占31.01%；公务接待费支出288,747.6元，占68.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年我单位无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出129,775.15元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2017年我单位没有购置车辆

公务用车运行维护支出129,775.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研视察、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出288,747.6元。其中：

国内接待费支出288,747.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外单位来访视察、市政协到我县视察调研项目、接待十个乡镇政协委员到各地视察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年无国（境）外接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2017年机关运行经费支出2,593,000.57元，与上年对比增506,553.67元，增长24.28%，主要原因为：2016年部分经费（168300元）以项目支出列支，2017年除经费80300元以项目支出列支外，其他都以基本支出列支；在商品和服务支出中新增了单位职工其他交通费用。

2.部门机关运行经费主要用于：部门机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

（1）商品和服务支出2553951.57元，其中办公费320744.28元、印刷费20845元、邮电费65388.93元、差旅费69612、维修费119300.4元、会议费540233.8元、培训费136860元、公务接待费288747.6、公务用车运行维护费129775.15元、其他交通费用394400元、劳务费74600元、工会经费67393.44元其他商品和服务支出308990.28元、其他费用17060.69元；

（2)其他资本性支出中办公设备购置资金39049元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门资产总额7,022,057.01元，其中，流动资产469,226.56元，固定资产6,552,830.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,070,895.5元，其中;流动资产减少118,165.5元，固定资产减少952,730元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1053170元；报废报损资产81项，账面原值18909元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	7022057.01	469226.56	6552830.45	4680644.61	967401.84		904784
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计132,906.82元，其中：货物采购支出117,749元，主要用于购买餐桌椅、复印机等固定资产，工程采购支出0元，服务采购支出15,157.82元主要用于车辆保险采购。

(四)绩效自评信息情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会办公室严格按照规定，制定了本部门绩效目标管理的制度办法、内部规程，充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，制定具体措施，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各委室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落实到实处。再具体工作中，做到各相关预算部门、委室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300113101111