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中国共产党龙陵县委员会宣传部2017年度部门决算目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会宣传部本级：宣传和贯彻中央和省、市、县委、县政府关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划;研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建;指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设;引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作;配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。

龙陵县广播电视台：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”进行实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

宣传部本级：一年以来，在县委县政府的坚强领导下，在省、市委宣传部的有力指导下，我县宣传思想文化工作战线立足龙陵资源，结合龙陵实际，发挥龙陵优势，在理论武装、内外宣传、文明创建、文化支撑、队伍建设等方面积极作为，努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”。

1、强化学习，创新形式，理论武装工作取得新进展

一是宣讲工作扎实开展。为教育引导贫困群众解除“等、靠、要”的思想，转变观念，振奋精神状态，激发自力更生脱贫致富的内在动力，2月13日启动“脱贫摘帽、跨越发展、全面小康”主题宣讲，郑垧靖基层宣讲团10人分赴全县10个乡镇、各相关单位集中巡回开展宣讲共计44场次，覆盖近6500名党员干部和群众，广泛宣传了脱贫攻坚政策，提高了群众知晓率和满意度。6月底启动“深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神 以优异成绩迎接党的十九大胜利召开”巡回宣讲，深入各村（社区）、学校、企业和农户家中，开展宣讲共计260场次，受众4.2万人次。11月份，组织开展“党的十九大精神暨脱贫攻坚政策”巡回宣讲、文艺汇演、发放脱贫攻坚文化礼包，凝聚推动动跨越发展、决战脱贫攻坚、决胜全面小康的强大正能量。同时对郑垧靖基层宣讲小组进行了调整充实，把农村致富带头人、新农村建设指导员等吸纳到宣讲小组中，将宣讲融入到农业科技知识、文化知识等的建设中来，组织郑垧靖基层宣讲团成员到红河州开远市开展学习考察，提高宣讲队伍的整体素质。制定《关于进一步加强基层宣讲工作的实施意见》，为全县跨越发展、脱贫摘帽、同步小康提供了强大的精神动力和思想保障。二是理论学习取得实效。制定《党委（党组）理论学习中心组学习实施细则》和《全县各级党委（党组）理论中心组2017年学习安排意见》，促进中心组学习制度化、规范化；完成《人民日报》等党报党刊征订工作，确保广大党员学有所得；为持续推动全县各党委（党组）和广大党员干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，制定《关于进一步深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的实施意见》，不断强化学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的思想自觉和行动自觉，持续兴起学习贯彻热潮。三是理论研究取得突破，围绕全县重点产业、重点项目，脱贫攻坚等中心工作，组织开展课题研究，为县委县政府提供决策参考。

2、围绕中心，营造氛围，内外宣传取得新效果

一是推动媒体融合发展，提升媒体宣传实效。2017年，云南广播电视台为龙陵县搭建的“七彩云”融媒体平台正式上线，龙陵县成为全省第一家建成“七彩云”融媒体平台的县级试点单位。龙陵对内外宣传效果显著，成效明显。一年来，共向人民网、新华网、云南网、新浪网、保山新闻网、保山日报等市级以上网络媒体推送稿件1000余条次，被采用700余条；共在央视各频道播出龙陵新闻15条次；《龙陵新闻》播出1126条，保山广播电视台采用120条，上星50条。《一周要闻》37期，《今日龙陵》栏目播出34期，手机快报刊发214期2559条；在龙陵新闻网上发布信息2358条。龙陵新闻网微信公众号发布稿子1400条；在“中国松山 宝地龙陵”微信公众平台发布270期1500余条内容。官方新浪微博@魅力龙陵的活跃度、关注度、宣传成效等方面在全市排名前列。2017年共在《保山日报》上刊登稿件389篇，在《云南日报》上刊登稿件71篇，《清甜“仙草” 口口留香（家乡美味·品味舌尖上的农村）》和《第23届亚乒赛奖牌出炉》在《人民日报》刊登。龙陵·龙江“稻花鱼节”首次登上央视频道。二是依托重大主题宣传，加强宣传策划。2017年龙陵黄龙玉成为“第23届亚洲乒乓球锦标赛”、“2017五人制足球世界杯大赛”以及“中国十佳劳伦斯冠军奖的奖牌”唯一指定用玉，龙陵黄龙玉亮相国际国内体育赛场。在赛事新闻发布会和比赛期间在江苏和北京策划产业、文化、旅游等多场次龙陵主题宣传推荐活动，有力有效擦亮龙陵名片。通过策划宣传，吸引了《人民日报》、中央电视台5频道《体育新闻》《北京卫视》《云南新闻联播》等150家媒体对龙陵黄龙玉进行了报道。同时，中国乒乓球博物馆对龙陵黄龙玉奖牌进行了永久收藏，充分宣传推介了云南龙陵黄龙玉及龙陵相关文化旅游等资源，切实提高了龙陵的知名度和美誉度。在首都图书馆组织了著名军旅作家余戈的新作《1944：龙陵会战》举行北京首发式。在松山举行了滇西抗战主题美术展暨刘榕个人画作捐赠仪式。组织了第八届“玉满乾”杯黄龙玉雕刻大赛，邀请人民网、新浪网对颁奖典礼进行了网络视频直播。召开了“龙陵抗战文化遗产保护利用研讨会”，为如何进一步做好龙陵抗战文化遗产价值研究与保护利用工作，找准松山战役遗址和龙陵境内滇缅公路及公路沿线抗战遗址遗迹申遗路径等内容进行了研讨。三是强化脱贫攻坚宣传，提升群众内生动力。开展扶贫故事征文活动和脱贫攻坚知识网络测试，编印脱贫攻坚政策知识小册子。牵头制定《关于进一步加强全县脱贫攻坚宣传工作的实施意见》，进一步明确了加强脱贫攻坚宣传的目标任务和工作措施。在全国“扶贫日”，组织集中宣传和“讲扶贫故事 展龙陵风采”为主题的“道德讲堂”活动，通过帮扶典型、脱贫典型现身说法，分享经验，鼓舞士气，弘扬正能量。在主城区、乡镇街道、村（社区）、文化活动场所、建档立卡贫困户家中等开展文化氛围营造工作，制作大型户外广告牌、户外围挡、制作宣传资料。在乡镇及村（社区）张贴悬挂宣传标语，向全县建档立卡户发放文化礼包2万余套10万余份招贴画。四是突出重点，抓实主题专题宣传。在县内媒体开设“砥砺奋进的五年”、“喜迎十九大”、“十九大时光”、精准扶贫、两学一做、棚户区改造、产业发展、社会事业、经济建设等栏目，一年来，县级各媒体累计在专栏中发稿1000余篇条，在中央、省、市等各级各媒体400多家宣传平台上刊播了龙陵相关专题、新闻，刊播内容丰富，手段多样，较好地宣传推介了龙陵。五是积极应对，妥善处置突发公共事件舆情。积极做好媒体沟通协调处置，为避免炒作、有效化解舆情危机打好基础。在突发事件的媒体应对处置过程中，严格按照县委县政府要求，做到在岗值班、信息通畅、口径一致、无缝对接。撰写舆情信息300余条，被市委宣传部采用128余条，圆满完成了上级下达的舆情任务。

3、创新方式，提升品味，文明创建取得新突破

一是开展好各类主题教育实践活动。在春节期间组织好全县临街单位和商铺“挂灯笼”、制作社会主义核心价值观户外广告牌、户外围挡、宣传资料，在全社会营造社会主义核心价值观氛围，并将核心价值观宣传学习和氛围营造工作纳入各级文明单位申报考核内容；开展2017年龙陵县政策科技文化卫生法律“五下乡”活动；清明节期间，组织全县部分青年干部职工、中小学生参加“网上祭英烈”、“烈士公祭”等活动；国庆节期间，在全县开展文明旅游公益宣传活动；以“弘扬良好家风，引领时代风尚”为主题，举办云南省第十一届“红土地之歌”演讲大赛龙陵选拔赛，并选送三名选手参加市级复赛。二是开展好先进典型评选推荐工作。完成最美村官、最美基层干部、云岭楷模推选上报工作，我县杨德忠获得“云岭楷模”荣誉称号；组织第六届云南省道德模范5名候选人的上报工作，杨德忠当选全国好民警及云南省第八届“云岭十大孝星”荣誉称号，邓忠琼入选云南十大法治新闻人物，朱永昌在中央文明办举办的“我推荐我评议身边好人”活动中，光荣入选“中国好人榜”。三是开展好群众性精神文明创建工作。认真做好龙陵县创建省级文明城市基础性工作，成立了县委书记担任组长的龙陵县创建云南省文明县城工作领导小组。在完成调研及广泛征求意见的基础上，拟定《龙陵县创建省级文明城市实施方案》，对创建目标、组织机构及工作职责、创建步骤、工作要求等进行了明确。完成对县内35个市级文明单位，10个市级文明村、1个市级文明社区、1个市级文明小城镇的表彰工作。完成对第四批省级文明小城镇、文明社区第七批省级村、第十四批省级文明单位相关内容进行复核的工作。积极组织第五届全国文明村镇、文明单位的申报工作，我县腊勐镇大垭口新村已成功进入第五届全国文明村镇候选名单，实现了我县群众性文明创建国家级荣誉“零”的突破。四是组织好乡村学校少年宫项目建设。在完成已有项目的基础上，今年新建龙陵县木城小学项目。目前，已完成项目申报及建设工作。五是组织好志愿服务活动。在学雷锋纪念日鼓励全县各志愿服务队开展志愿服务活动30余场次。4月4日，组织志愿者到松山抗战遗址开展祭奠烈士活动。9月26日，组织部分学生、青年志愿者、县直部门善洲志愿者和部分居民代表，在东坡森林公园开展“维护公共环境 争当文明市民”主题日活动。同时，在东坡森林公园和龙山湖入口设立临时志愿服务站，摆放市民文明行为“十要十不要”、《致市民朋友的一封信》等宣传栏，展出“美丽龙陵”主题绘画优秀作品，向游园市民发放环保宣传手册、环保袋，宣讲环卫文明知识。六是开展好其他精神文明建设工作。联合妇联、工会等部门做好寻找“最美家庭”评选推荐活动，共推荐上报市级“最美家庭”3户，表彰县级“最美家庭”15户。把社会主义核心价值观融入法制建设，让道德建设融入法制建设各个环节，培育社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德，用良好的道德风尚引领全体公民自觉守法，从而维护法律权威。

4、夯实基础，扩大影响，文化软实力取得新成绩

一是“百县万村”项目顺利推进。龙陵县贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程建设项目覆盖全县10个乡镇10个村（社区），工程于2016年10月底开工建设，2017年1月底全面竣工，共完成投资额1111.76万元，资金全部用于综合文化服务中心建设及相关设备设施采购。二是各项统计工作顺利推进。完成全县文化产业在建重点项目统计、建设进度等情况，做好2017年联网直报企业、文化产业增加值及担保贷款需求统计上报工作。三是文化扶持工作顺利推进。完成文化丛书扶持评选、公示、资金兑现等工作。与县黄龙玉办、县黄龙玉协会共同开展了云南省玉雕师评选工作，共推荐上报24名“云南玉雕名师称谓”，提请市级评审认定。四是突出重点，着力抓实文化产业项目。组织好优秀农民演出团体扶持申报工作，上报省级产业发展基金支持项目4个、省级文艺精品创作扶持资金资助项目申报材料3个、优秀农民演出团体扶持申报1个。完成了云南省文化创意与相关产业融合发展示范基地的申报工作，上报了龙陵县松山大战遗址纪念园文化创意与相关产业融合发展示范基地。上报2017年文化产业发展引导扶持项目3个。中国农业银行保山分行金融支持龙陵松山大战遗址纪念园项目4亿元。计划建设期为3年，主要建设大垭口小镇、老干塘凭吊广场、滇缅公路历史文化长廊、滇缅公路博物馆、松山战役纪念馆和相关配套设施等。

5、精准研究，突出特色，咨政服务取得新成效

一是认真抓好《龙陵社科》办刊工作。在原有栏目设置的基础上，结合实际新增“两学一做”、“四论一谈”、“棚改工作”、“党建扶贫双推进”4个栏目，进一步丰富栏目设置和刊物内容。严格稿件质量，认真审核、把关、校对，完成《龙陵社科》2017年第1、2、3期组稿、编辑、校对、印刷、发送工作，刊发优质稿件62篇、简讯15条。二是认真组织开展2017年社科研究课题申报工作。按年度工作计划，及时给各乡镇、部门下发课题报送通知，共收集课题16个，遴选上报市级社科研究课题8个（获批立项5个）；组织申报全省基层社科联智库建设课题1个；确定县级立项资助课题8个。三是完成2016年社科课题结项验收。组织专家对2016年立项的6个县级社科研究课题进行了结项评审验收，形成了质量较高的研究报告，顺利结项验收。四是主动服务县委县政府中心工作。牵头组织扶贫、文广等相关部门开展脱贫攻坚主流文化宣传引导工作专项调研，全面了解和掌握脱贫攻坚主流文化宣传引导工作情况，形成专题调研报告1篇、社科咨询专报1篇，助推全县精准脱贫工作。认真做好《社会主义核心价值体系通俗读本》修改、印刷和发送工作。完成了《龙陵县县域经济转型升级典型材料汇编》初稿编印，共精选优质稿件17篇，较为全面地反映县域经济转型升级情况。与县人大联合举办2017年龙陵“环保世纪行”有奖主题征文活动。五是努力夯实社科工作基础。组织开展社科工作专题培训，邀请市社科联党组书记、主席鲁国超同志作专题讲授，对全县120余名基层社科工作者进行培训，进一步增强广大基层社科工作者的综合素质，提高社科工作和课题研究水平。组织召开社科工作培训交流会，邀请大连理工大学马克思主义学院院长洪晓楠教授作培训指导，全县部分社科工作骨干和乡镇社科信息员共计50余人参加了培训，进一步提升基层社科工作者的业务水平。在全省率先探索乡镇社科信息员试点机制，推动社科工作触角向基层延伸。

6、健全制度，建强队伍，工作保障取得新进步

制定和完善《中共龙陵县委宣传部2017年宣传思想工作要点》，要求切实把责任扛在肩上、放在心上、抓在手上。为切实提升全县宣传干部素质，提升履职能力，组织召开宣传思想工作培训会，邀请市社科联领导、云南日报、保山日报、保山电视台资深记者编辑等专家领导授课，对新时期的宣传思想工作、社科工作、舆情应对与写作、新闻标题的内涵和制作、电视新闻的采访与拍摄等方面内容进行系统培训。选派理论骨干到浙江大学和省委党校学习培训，选派宣传业务骨干到云南日报和云南电视台跟班学习，选派记者参加省委宣传部组织的新闻从业人员培训班学习，选派乡镇宣传骨干到县新闻传媒中心顶岗锻炼，通过积极搭建学习培训平台，补齐宣传干部业务“短板”，切实巩固提升基层宣传力量。

龙陵县广播电视台：一是配齐配强领导班子。龙陵县广播电视台（龙陵县新闻传媒中心）为正科级全额拨款事业单位，2015年划归县委宣传部管理，2016年11月成立龙陵县新闻传媒中心，领导班子设一正三副，现有一正两副。内设办公室、编辑部、电视新闻部、栏目策划部、网络新媒体部、广告产业部、技术保障部等七个内设机构，拥有广播、电视、手机报、网站、新媒体和广告等六块媒体资源。选举新一届党支部班子，设支书1名，副支书1名，支委3名。按干部管理相关规定和程序，新提拔了内设机构二级班子领导5名。

二是核岗定则。到人社局调整岗位设置27人。专业技术岗位26人，占单位岗位总量的96.3%；工勤技能岗位1人，占单位岗位总量的3.7%。管理岗位1个七级，占管理岗位的100%。

三是加大干部培训力度。今年3—5月，选派8名人员分2批，到云南日报和云南电视台培训学习，选派9名记者参加省委宣传部组织的新闻从业人员培训班学习，进一步搭建起了与省级媒体交流的渠道。10月，1名副台长参加了全县新任乡科级领导干部大连理工大能力提升培训班，进一步提升了队伍的素质。

四是抓硬件基础，确保播出安全高效。实施了中央广播电视播出机构制播能力建设工程项目，预算总投资200万元，其中中央预算内资金160万元，地方政府配套40万元，实际完成投资177.91万元，其中中央预算内资金160万元，台内自筹17.91万元。购置了摄像机、制作设备和播出设备及周边硬件等43台（件），于3月14日前完成安装调试及培训，并全部投入使用。

五是进一步推动传统媒体与新兴媒体的融合发展，建设融媒体运行平台，加强“一台一网一报一微”建设，打破小而全、大而全的观念，能用社会的、别人的资源和技术要尽量用，不能关起门来搞融合，什么都自己来建。通过多种形式，充分利用别人成熟的技术、平台、渠道、手段等借力推进，才能实现真正的媒体融合。我们正积极争取加入云南卫视“七彩云”新媒体平台，借助省级主流媒体平台，巩固和拓展对外宣传的覆盖面，进一步提升主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

六是坚持“新闻与特色立台、人才与管理兴台、资源与品牌强台”的办台宗旨，践行“三贴近”、“走转改”，创新方式、改进文风，不断增强媒体的亲和力、吸引力、感染力和影响力。 依托电视、网站、手机快报、微信等媒体，围绕重点工作、产业、项目、社会、民生等做好主题正面宣传，持续深入开展“媒体走基层”活动。一年来，《龙陵新闻》播出272期1340条，保山市台采用266条，上星54条（其中央视10条、省台44条）。《今日龙陵》栏目播出36期，制作专题片60部，播出各类公益广告16800条次，播出电视剧1074集。龙陵手机快报和龙陵新闻网作用明显。手机报刊发263期3418条稿子；共在龙陵新闻网上发布信息2607条、图片1000多张；在龙陵新闻网微信公众号发布稿子1304条。平面媒体有新突破。在《保山日报》、《春城晚报》、《云南日报》、《社会主义论坛》等刊发稿件72条，其中省级平媒媒体采用26条（篇），市级媒体采用46条（篇）。新媒体影响不断扩大。目前，各级采用255条，其中省级新媒体采用46条，市级新媒体采用209条；《我叫龙陵黄龙玉，今年我有13岁了！》、《保山龙陵：昔日“背篓草” 如今“桌上宝”》等稿件先后被新华网、人民网等各大网站转载，有效推介了龙陵。目前，国内各大媒体网站采用800多条（不完全统计）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.行政单位：中国共产党龙陵县委会宣传部本级

2.事业单位：龙陵县广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部2017年末实有人员编制51人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部2017年度收入合计8,507,307.88元。其中：财政拨款收入8,507,307.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,273,631.4元，增长17.61%，主要原因为：

1.宣传部本级对外宣传工作经费资金，新增收入1，600，000.00元;

2.宣传部本级市级文化产业发展引导扶持资金，新增收入200，000.00元；

3.宣传部本级2016—2017年度文艺协会活动经费资金，新增收入300，000.00万元；

4.宣传部本级2016年文化丛书出版扶持补助资金，新增收入160，000.00元；

5.龙陵县广播电视台2016年结余龙陵县龙拱山和木城口岸电视转播台运行维护经费资金，减少收入21，200.00元；

6.龙陵县广播电视台2016年结余制播能力建设中央补助资金，减少收入1，600，000.00元；

7.人员工资、办公经费资金，新增收入634，831.40.00元

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部2017年度支出合计10,525,828.53元。其中：基本支出8,404,628.53元，占总支出的79.85%；项目支出2,121,200元，占总支出的20.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,346,054.7元，增长46.6%，主要原因为:

1.宣传部本级对外宣传工作经费资金，新增支出1，600，000.00元;

2.宣传部本级市级文化产业发展引导扶持资金，新增支出200，000.00元；

3.宣传部本级2016—2017年度文艺协会活动经费资金，新增支出300，000.00元；

4.宣传部本级2016年文化丛书出版扶持补助资金，新增支出160，000.00元；

5.项目资金，新增支出256，582.00元；

6.人员工资、办公经费、考核奖励资金，新增支出829，472.70元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,404,628.53元。与上年对比增加3,089,472.7元，增长58.13%，主要原因为：

1.宣传部本级对外宣传工作经费资金，新增支出1，600，000.00元;

2.宣传部本级市级文化产业发展引导扶持资金，新增支出200，000.00元；

3.宣传部本级2016—2017年度文艺协会活动经费资金，新增支出300，000.00元；

4.宣传部本级2016年文化丛书出版扶持补助资金，新增支出160，000.00元；

5.人员工资、办公经费、考核奖励资金，新增支出829，472.70元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.26%，人均87，800.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.74% ，人均67，100.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,121,200元。与上年对比增（减）256,582元，增长(减）13.76%，主要原因为:

1.宣传部本级2016年项目支出为第七批云南省文明村第四批云南省文明小城镇和文明社区奖金370，000.00元、《巍巍松山》剧目优化提升经费补助100，000.00元，2017年项目支出为《巍巍松山》剧目优化提升经费补助500，000.00元，新增项目支出30，000.00元，项目开展进度为100%；

2.龙陵县广播电视台2016年度项目资金支出1，394，618.00元，2017年度项目资金支出1，621，200.00元，新增项目支出226，582.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出10,525,828.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3,346,054.7元，增长46.6%，主要原因为：

1.宣传部本级对外宣传工作经费资金，新增支出1，600，000.00元;

2.宣传部本级市级文化产业发展引导扶持资金，新增支出200，000.00元；

3.宣传部本级2016—2017年度文艺协会活动经费资金，新增支出300，000.00元；

4.宣传部本级2016年文化丛书出版扶持补助资金，新增支出160，000.00元；

5.项目资金，新增支出256，582.00元；

6.人员工资、办公经费、考核奖励资金，新增支出829，472.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,481,814.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.08%。主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金25,000.00元，用于电视台固定资产考核奖励经费支出；行政运行资金4，605，639.72元，用于用于人员经费及车辆经费、办公经费、考核奖励经费支出；其他宣传事务支出资金705，800.00元，用于文产扶持、各种考核奖励、协会活动经费、其他专项工作经费支出；其他一般公共服务支出资金145，375.00元，用于电视台调资补发支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要是其他社会科学支出资金20,000.00元，用于基层社科联智库建设课题经费支出；学术交流活动资金100,000.00元，用于《龙陵社科》办刊经费支出；

7.文化体育与传媒（类）支出4,201,373.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.91%主要是文化创作与保护资金250,000.00元，用于文联业务经费支出、文联创刊办刊经费支出、文化丛书出版扶持补助资金支出；其他文化支出资金5，400.00，用于本土作家作品补助支出；电视支出资金1,824,773.21元，用于电视台公务经费、车辆经费、工作经费、人员经费支出；其他新闻出版广播影视支出资金1,621,200.00元，用于电视转播台运行维护经费支出、电视台制播能力建设经费支出；宣传文化发展专项支出资金500,000.00元，用于《巍巍松山》剧目优化提升经费补助支出；

8.社会保障和就业（类）支出722,640.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要是归口管理的行政单位离退休资金109,772.00元，用于宣传部机关离休人员工资支出；事业单位离退休资金7,200.00元，用于电视台离休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出资金605,668.60元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党龙陵县委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为219,400元，支出决算为237,945.76元，完成预算的108.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为23,500元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为147,961.08元，完成预算的98.64%；公务接待费支出决算为66,484.68元，完成预算的95.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出资金，年初预算未报23,500.00元；

（2）公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出严格按照中央八项规定、厉行节约规定执行，未使用预算资金4，954.24元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加23,484.76元，增长10.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加23,500元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.92元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少0.32元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出资金，同比新增23,500.00元，为部长受市委宣传部的邀请赴台湾开展文化产业发展交流活动1人次；

（2）中央厉行节约八项规定出台后，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行，公务接待费与上年基本一样；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出23,500元，占9.88%；公务用车购置及运行维护费支出147,961.08元，占62.18%；公务接待费支出66,484.68元，占27.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出23,500元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容是：部长受市委宣传部的邀请赴台湾开展文化产业发展交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出147,961.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出147,961.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66,484.68元。其中：

国内接待费支出66,484.68元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次619人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党龙陵县委员会宣传部2017年机关运行经费支出2,844,111.06元，与上年对比增（减）1,379,328.14元，增长94.17%，主要原因为：一是2016年对外宣传工作经费为预算外资金支出，而2017年对外宣传工作经费为预算内资金支出；二是公车改革后，2017年的公务交通补贴个月数比2016年多。

2.部门机关运行经费主要用于：办公费339,296.42元；印刷费118,972.00元；邮电费45,054.60元；差旅费231,163.00元；因公出国（境）费用23,500.00元；维修（护）费8,208.00元；会议费23,627.00元；培训费11,810.00元；公务接待费59,284.68元；劳务费153,771.32元；委托业务费1,441,175.20元；工会经费35,513.76元；公务用车运行维护费74,961.08元；其他交通费用241,289.00元；其他商品和服务支出28,135.00元；其他资本性支出8,350.00元。

龙陵县广播电视台部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党龙陵县委员会宣传部资产总额17,634,252.03元，其中，流动资产5,180,661.59元，固定资产12,453,590.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,904,791.04元，其中;流动资产增加366,641.04元，固定资产增加1,538,150元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值350,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,932,128.06元，其中：货物采购支出1,917,875元，工程采购支出0元，服务采购支出14,253.06元。主要用于：宣传部机关办公设备采购支出71,175.00元、电视台制播能力建设项目和办公设备购置1，846，700.00元；公务用车保险费11,045.08元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况

无

（四）绩效自评信息情况

宣传部本级：中国共产党龙陵县委员会宣传部本级2017年年初预算（龙财行〔2017〕1号）3，154，111.36元，其中：一般公共服务支出2，535，201.76元，主要用于行政运行和其他宣传事务支出；科学技术支出100，000.00元，主要用于学术交流活动的支出；文化体育与传媒支出90,000.00元，主要用于文化创作与保护支出；社会保障和就业支出428，909.60元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年，宣传部各项工作开展顺利，年底完成预算的100%，预算执行率100%；市级文化产业发展引导扶持资金200，000.00元（龙财行〔2017〕109号）主要用于扶持云南本厚商贸有限公司龙陵分公司和龙陵松山大遗址公园管理有限责任公司，预算执行率100%；2016年文化丛书出版扶持资金160,000.00元（龙财预〔2017〕8号）主要用于兑付2016年文艺工作者、爱好者出版的丛书扶持资金，预算执行率100%；2017年对外宣传工作经费1,600,000.00元（龙财预〔2017〕100号）主要用于2017各种对外宣传工作的经费支出，预算执行率100%；2016—2017年度文艺协会活动经费（龙财预〔2017〕443号）主要用于文联下属协会的活动经费支出，预算执行率100%；2017年项目支出为《巍巍松山》剧目优化提升经费补助500，000.00元（龙财行〔2016〕55号）全部拨付给龙陵县民族文化工作队，用于《巍巍松山》剧目优化提升经费支出，预算执行率100%。中国共产党龙陵县委员会宣传部本级2017年绩效自评为优。

电视台制播能力建设项目：

（一）提高了制播能力。县级广播电视台属最基层的广播电视播出机构，龙陵地处边境地区，属国家级贫困县，县级财政十分困难，保工资、保运转任务艰巨，没有更多财力向广播电视台倾斜。龙陵县广播电视台属事业单位，受市场制约，县级广播电视台基本没有广告等其他收入，日常运转基本靠财政有限拨款，设施设备严重老化，只能坏了什么临时又添置什么，缺乏一次性投入，产品使用参差不齐，制约了地方广播电视的发展，实施龙陵县广播电视台制播能力建设工程，有效改善龙陵县广播电视台的工作环境，提升制播能力，更好地为当地党委政府和群众服务。

（二）强化了技术规范、协调配合。龙陵县按照国家、省、市相关行业管理规范和项目实施方案，严格遵循项目设计、招投标、监理、财务支出等管理程序，确保了工程质量和资金安全。会同发改、财政、电力、审计等部门，善始善终做好项目申报、设计、招投标、建设、验收等各项工作。

（三）提升了宣传质量。通过改善设施设备和工作环境，有效提升龙陵县广播电视台节目、栏目质量，丰富荧屏。同时，通过保山市地方节目无线覆盖工程建设的不断推进，极大地提高县级广播电视节目收视率，更好地宣各级党委、政府的路线、方针和政策，广泛宣传法律、法规。

（四）项目估算总投资2000000元，为申请中央预算内资金1600000元，地方配套400000元；项目建设工期为2016年12月开工，2017年4月完工。资金到位1779100元，其中中央预算内资金1600000元，由于县财政比较困难，单位自筹了179100元，较好地完成了该项目工作任务，达到了预期目标。龙陵县广播电视台2017年绩效自评为良。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指县委宣传部本级行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党龙陵县委员会宣传部  

2018年9月12日       

监督索引号53052300121101111