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龙陵县人民政府办公室部门2017年度部门决算

第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）、主要职能

1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府各种会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究县人民政府工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的批示,对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

7.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责全县政务信息工作。

13.负责政府机关的经费预决算、财产管理以及公益事业、社会活动、绿化美化的组织协调工作。

14.负责全县党政机关、事业单位公务用车的定编、购买、处置工作。

15.负责县政府机关和县级机关车辆综合保障平台车的使用管理工作。

16.负责全县多功能视频会议室的运行、维护、技术指导和管理工作。

17.办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十八大、十九大和十八届三中四中五中全会精神，积极履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，突出抓好公文处理、信息调研、督查督办、应急管理、协调服务等工作，不断提高“三办”“三服务”水平，为促进全县经济社会发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。

一是围绕中心大局，2017年服务工作水平全面提高。1.党建引领工作初显成效；2.参谋助手职能有效发挥；3.综合服务能力明显增强；4.督查落实工作有力推进；5.事务管理能力全面加强；6.法制建设工作日趋完善；7.挂包帮扶工作成效显著；8.机关作风建设逐步加强；9.贯彻执行能力显著提高。

二是补齐差距短板，确保“三办”“三服务”工作再上新水平。1.精益求精，提升以文辅政的水平；2.统筹兼顾，增强综合协调的能力；3.严格督办，促进工作落实见成效；4.夯实基础，加强政府应急管理；5.勤观善为，发挥保障服务的作用

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民政府办公室部门2017年末实有人员编制69人。其中：行政编制69人（含行政工勤编制30人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员30人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆8辆。（车改涉及调剂车辆29辆，截至2018年1月政府办共有35辆公务用车）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府办公室部门2017年度收入合计11,402,331.04元。其中：财政拨款收入11,402,331.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加4,305,978.35元，增长60.68%，主要原因为：

1.行政运行经费增加了3585096.88元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了710560元；

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加了145566元。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民政府办公室部门2017年度支出合计11,446,019.74元。其中：基本支出11,005,919.34元，占总支出的96.15%；项目支出440,100.4元，占总支出的3.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了4,466,355.75元，增长63.99%，主要原因为:

1.行政运行经费增加了3585096.88元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了710560元；

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加了145566元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,005,919.34元。与上年对比增加4107055.35元，增长(减）59.53%，主要原因为：

1.基本工资支出增加了628945元；

2.津贴补贴支出增加了1974786.16元；

3.奖金支出增加了198425元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费增加了710560元；

5.职业年金缴费增加了158917.84；

6.差旅费增加了253643.42元；

7.会议费增加了134062元；

8.公务用车运行维护费增加了174155.73元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.04%，人均105123.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.96%，人均61633.15元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出440,100.4元。与上年对比增加359,300.4元，增长444.68%，主要原因为:

1.增加了2016年度经济社会发展目标考核奖及固定资产投资考核奖389033元；

2.增加了2017年城乡统筹转户工作经费支出51067.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,446,019.74元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4,466,355.75元，增长63.99%，主要原因为：

1.一般公共服务支出增加了3743240.28元，主要是工资福利支出增加了3604504元，固定资产考核奖及经济社会发展目标考核奖增加了339566元；

2.社会保障和就业支出增加了46115.47元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

3.城乡社区支出增加了477000元，主要是2017年度城乡统筹转户工作经费。

4.农林水支出增加了200000元，主要是重大项目督查工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,908,260.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于工资福利支出6409885.84元，文印等日常业务工作支出1400000元，机关事务管理局日常业务支出300000元，经济社会发展目标考核奖和固定资产考核奖、争先进位奖等489233元，县政府门户网站改版升级费42000元，政府法律顾问费50000元，车辆经费720000元，公务费、行政复议工作经费、政府大院水电费等303000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出860,759.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于主要用于退休人员公务经费及遗属补助43508元，机关事业单位基本养老保险缴费817251.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出477,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于主要用于2017年度城乡统筹转户工作支出。

12.农林水（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于主要用于全县重大项目督查工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,190,000元，支出决算为1,113,967.53元，完成预算的93.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为919,667.53元，完成预算的91.97%；公务接待费支出决算为174,300元，完成预算的102.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行支出完成预算的91.97%，因严格控制公务用车运行维护支出，年末未使用预算资金80332.47元，有效降低了公务用车运行维护费；

（2）公务接待完成预算的102.53%，超预算支出4300元，主要是2017年度公务接待成本有所增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加174,144.73元，增长18.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加174,155.73元，增长23.36%；公务接待费支出决算减少11元，降低0.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

公务用车购置及运行费支出增加174155.73元，主要为2016年9月成立县机关事务管理局，实有公务用车36辆，故2017年公务用车运行费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000元，占1.8%；公务用车购置及运行维护费支出919,667.53元，占82.56%；公务接待费支出174,300元，占15.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20,000元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：副县长参加保山市赴缅甸经贸合作交流团。

2.公务用车购置及运行维护费支出919,667.53元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出919,667.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于县政府办及县机关事务局公务用车服务中心车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出174,300元。其中：

国内接待费支出174,300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待673批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,038人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、乡镇及招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出4,067,462.34元，与上年对比增加1,237,065.32元，增长(减）43.71%，主要原因为：

（1）2017年度，政府办人员、车辆较2016年大幅增加，故差旅费增加了253563.42元，公务用车运行维护费增加了174155.73元；

（2）政府办负责县人民政府各类会议，较2016年度会议费增加乐134062元；

（3）2017年增加其他交通费用317018元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）差旅费748911.42元用于单位人员外出城市间交通费、伙食费补助及住宿费等；

（2）公务用车运行维护费919667.53元用于办公室及县公务用车服务中心车辆燃油费、过路费、修理费等；

（3）办公费427815.85元用于保障办公室“三办”、“三服务”等日常办公支出；

（4）会议费214058元用于保障县人民政府召开的各类会议；

（5）公务接待费174300元用于保障办公室所需公务、商务接待及加班用餐；

（6）劳务费77241.36元用于保障办公室聘用临时工工资及保险缴纳；

（7）委托业务费87049.95元用于保障县委县政府法律顾问费及其他委托业务；

（8）其他商品和服务支出437507.6元用于保障部分村（社区）城乡统筹工作经费补助、脱贫攻坚工作经费补助及部门工作经费补助。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县人民政府办公室部门资产总额14,335,774.45元，其中，流动资产917,677.41元，固定资产13,418,097.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少411,268.64元，其中;流动资产减少594,230.04元，固定资产增加182,961.4元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产10项，账面原值67232元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

情况说明：

自我县公务用车改革后，共29辆公务用车调剂至县人民政府办公室（含县机关公务用车服务中心），账面原值6727072.93。因2017年度资产划拨材料不齐全，未在2017年度将车辆纳入固定资产核算，目前车辆已于2018年1月计入固定资产，共35辆，账面原值8861496.39元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	20226568.38	917677.41	19308890.97	8773996.58	8861496.39		1673398
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产