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中国共产党龙陵县委员会办公室2017年度部门决算目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共龙陵县委办公室围绕党的中心和市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障、承办县委领导交办的其他工作。

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局(一级局)、保密局(二级局)]5个科室(秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室)关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县委办公室按照县委的总体工作部署，紧扣县委工作中心，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，抓好日常事务管理，强化后勤保障职能，年初各项目标任务圆满完成：一、加强智力服务，发挥参谋助手作用；二、做好内务工作，确保县委机关各项工作有序开展；三、抓好了机关党建、党风廉政建设，建立健全岗位责任制，严格考核；四、培养过硬作风，强化时间观念和效率意识；五、后勤服务上，坚持贯彻中央八项规定，坚持厉行节约；六、县委办公室财务管理完全按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《县委办内部管理制度》严格执行，清理报废了部分使用期限已到无法再使用的固定资产，配合公务车改革制度处置了不留用公务车，圆满完成各项预算决算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2017年度收入合计7,344,176.32元。其中：财政拨款收入7,344,176.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增492,929.79元，增长7.19%，主要原因为：

1. 人员经费资金，新增收入1079989.08元：17年新增改革性补贴和政府绩效奖励;2014年至2016年10月财政代扣个人职业年金缴费。

2. 日常公用经费资金，减少收入618926.29元:部队改革，预备役经费调减；承办大型会议经费减少；办公经费、维修（护）费、培训费、三公经费减少。

3. 行政事业类项目资金，新增收入31867元:新增困难大学生入学补助和困难儿童救助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2017年度支出合计7,418,176.32元。其中：基本支出7,046,976.32元，占总支出的95%；项目支出371,200元，占总支出的5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增640,929.79元，增长9.46%，主要原因为:

1. 人员经费资金，新增支出1079989.08元：17年新增改革性补贴和政府绩效奖励;2014年至2016年10月财政代扣个人职业年金缴费。

2. 日常公用经费资金，减少支出618926.29元:部队改革，预备役经费调减；承办大型会议经费减少；办公经费、维修（护）费、培训费、三公经费减少。

3. 行政事业类项目资金，新增支出179867元:新增困难大学生入学补助和困难儿童救助经费；上年结转的固定资产考核奖励。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,046,976.32元。与上年对比增（减）461062.79元，增长(减）7%，主要原因为：

1. 人员经费资金，新增支出1079989.08元：17年新增改革性补贴和政府绩效奖励;2014年至2016年10月财政代扣个人职业年金缴费。

2. 日常公用经费资金，减少收入618926.29元:部队改革，预备役经费调减；承办大型会议经费减少；办公经费、维修（护）费、培训费、三公经费减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.52%，人均102588.26元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.48% ，人均82938.32元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371,200元。与上年对比增（减）179,867元，增长(减）94.01%，主要原因为:

行政事业类项目，新增项目支出179867元，项目开展进度为100%：

1. 上年结转15年固定资产考核奖励资金74000元

2. 16年固定资产考核奖励资金84000元

3. 16年经济社会发展目标奖励资金767元

4. 优秀公务员奖励资金1500元

5. 关工委困难大学生入学补助10000元

6. 关工委困难儿童救助经费9600元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,418,176.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）640,929.79元，增长(减）9.46%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出1079989.08元：17年新增改革性补贴和政府绩效奖励; 2014年至2016年10月财政代扣个人职业年金缴费.

2.日常公用经费资金，减少一般公共预算财政拨款支出618926.29元：部队改革，预备役经费调减；承办大型会议经费减少；办公经费、维修（护）费、培训费、三公经费减少。

3.行政事业类项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出179867.00元：新增困难大学生入学补助和困难儿童救助经费；上年结转的固定资产考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出6,866,527.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于行政运行（2013101）资金5695327.12元、其他党委办公厅（室 ）及相关机构事务支出（2013199）资金371200.00元、其他一般公共服务支出（2019999）资金800000.00元。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于主要用于预备役部队（2030606）资金100000元。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出451,649.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于归口管理的行政单位离退休(2080501)资金10600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金441049.20元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 中国共产党龙陵县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为362,275.3元，支出决算为362,275.3元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为269,329.3元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为72,946元，完成预算的100%。

2. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21,795.7元，下降5.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,670.7元，下降6.81%；公务接待费支出决算减少2,125元，下降2.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行维护费，同比减少汽车大修，比上年减少19670.70元；

（2）公务接待费，本着厉行节约，比上年减少2125.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000元，占5.52%；公务用车购置及运行维护费支出269,329.3元，占74.34%；公务接待费支出72,946元，占20.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20,000元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：保山市赴台经贸交流考察团赴台开展工作等经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出269,329.3元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出269,329.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差、下乡、开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出72,946元。其中：

国内接待费支出72,946元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作、各县区交流和县内乡镇、村汇报、对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 中国共产党龙陵县委员会办公室部门2017年机关运行经费支出2,571,087.96元，与上年对比减618,926.29元，减19.4%，主要原因为：

（1）商品和服务支出资金（预备役部队），减少180000.00元；

（2）商品和服务支出资金，减少413196.29元；

（3）其他资本性支出资金，减少25730.00元；

2. 部门机关运行经费主要用于：

（1)商品和服务支出资金（预备役部队）100000.00元：办公费70871.00元、差旅费1819.00元、专用材料费27310.00元。

（2)商品和服务支出资金2430897.96元：办公费628206.91元、印刷费63626.40元、水费6581.40元、电费19737.48元、邮电费82763.92元、差旅费379338.00元、因公出国（境）费用20000.00元、维修（护）费31637.00元、会议费366859.50元、培训费31620.00元、公务接待费72946.00元、劳务费130722.39元、工会经费49064.16元、公务用车运行维护费269329.30元、其他交通费用269865.50元、其他商品和服务支出8600.00元。

（3)其他资本性支出资金40190.00元，为办公设备购置。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党龙陵县委员会办公室部门资产总额7,689,013.97元，其中，流动资产35,000元，固定资产7,654,013.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少934,446.45元，其中;流动资产减少68,300元，固定资产减少866,146.45元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置车辆3辆，账面原值441500.00元；报废报损资产56项，账面原值455996.45元，实现资产处置收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计190,610.74元，其中：货物采购支出59,000元，工程采购支出102,709.3元，服务采购支出28,901.44元。主要用于：办公设备购置项目59000元、机要局机房等维修改造工程项目102709.3元、公务车保险项目28901.44元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

（四）绩效自评信息情况

按照县委的总体部署，紧扣县委工作中心，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，抓好日常事务管理，强化后勤保障职能，各项目标任务圆满完成：

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

2、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

3、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

4、关心一下代专项经费25000元，共资助小学初中生各20名、高中生9名；关工委困难大学生入学补助10000元，共资助困难学生6人；困难儿童救助经费9600元，共资助困难儿童6人。贫困学生的救助，从经济上帮扶贫困学生，在精神上鼓舞贫困学生，让每一位贫困学生都能感受到党和社会的温暖，使每一位贫困学生顺利完成学业，圆就青春理想。项目的开展受到社会群众的一致好评。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300120101111