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保山市龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算

   第一部分  龙陵县人民代表大会常务委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  龙陵县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议 “一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

始终从全县发展大局谋划和推进人大工作，主动融入、履职尽责，通过法定程序把县委的重大决策部署变成全县人民的共同意志和自觉行动。一是坚持县委领导。自觉接受县委的领导，坚持向县委请示报告制度。围绕全县经济社会发展全局性、长远性、根本性的重要工作、重点项目、重大事项，选派16名领导干部参与脱贫攻坚、龙陵“园中园”建设、招商引资、棚户区改造、黄南线二级路建设、殡葬改革、创建卫生城市、黄龙玉矿山管理等全县中心工作的协调和推进，对进一步加快我县经济社会各项事业的发展发挥了重要作用。扎实抓好“挂包帮”“转走访”工作，补助挂钩村产业发展、基础设施建设资金20余万元，帮助协调各类项目资金430余万元。积极参与“四城同创”工作。认真完成县委交办的各种考核、检查、督查工作任务。二是决议重大事项。围绕城市建设、产业发展、民生事业、重点项目融资等重大事项，深入调查研究，有针对性地形成审议意见，做出决议决定17项，有力推动了棚户区改造、现代生物产业园—物流“园中园”建设、龙陵黄山羊产业、宜居乡村改造提升、县人民医院迁建等一批重大项目的顺利实施。三是严格人事任免。共任免国家机关工作人员65人次，其中任职43人次，免职22人次；补选县人大代表2名。组织选举、任命的81名国家机关工作人员向宪法宣誓。通过严格规范人事任免，进一步增强被任命人员的法律意识、责任意识、公仆意识和人大意识。四是强化预算监督。加强对宏观经济运行、经济结构调整、预算决算等工作的重点监督，听取和审议了2016年地方财政收支预算执行情况和其它财政收支审计报告，审查批准了2016年地方财政决算报告、2017年财政预算调整（草案）报告、2017年浦发基金支付利息纳入县本级财政专项预算调整方案报告、2017年新增债券县本级财政专项预算调整方案报告、2017年全县和县本级政府债务限额议案，就抓实农业产业、做大做强工业、打好文化旅游产业“三张牌”、项目建设、财源培植等提出有针对性地改进意见和建议，促进了全县年度经济指标的顺利完成。五是关注生态建设。认真开展以“推进乡村生态文明、促进美丽乡村建设”为主题的环保世纪行活动，并荣获2017年保山市环保世纪行活动组织奖一等奖。六是夯实立法基础。认真开展立法项目储备和松山战役旧址保护立法基础性工作。目前，《龙陵松山战役旧址保护条例》已列入市人大常委会立法规划和2018年立法计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度收入合计8,668,482.08元。其中：财政拨款收入8,668,482.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增449,190.97元，增长5.47%，主要原因为：

1.公务费，新增收入9000元；

2.代表活动费，新增收入217200元；

3.三重工作经费，新增收入20000元。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度支出合计8,757,482.08元。其中：基本支出8,657,482.08元，占总支出的98.86%；项目支出100,000元，占总支出的1.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增377,190.97元，增长4.5%，主要原因为:

1.公务费，新增支出9000元；

2.代表活动费，新增支出217200元；

3.三重工作经费，新增支出20000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,657,482.08元。与上年对比增377,190.97元，增长4.56%，主要原因为：

1.公务费，新增支出9000元；

2.代表活动费，新增支出217200元；

3.三重工作经费，新增支出20000元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.73%，人均139177元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.27% ，人均57584元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,757,482.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）377,190.97元，增长(减）4.5%，主要原因为：

1.公务费，新增一般公共预算财政拨款支出9000元；

2.代表活动费费，新增一般公共预算财政拨款支出217200元；

3.三重工作经费，新增一般公共预算财政拨款支出20000元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,032,430.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于工资福利支出资金4935858.44元、商品和服务支出2624106.64元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出725,052元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

      16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

      18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

      19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

      20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为277,560.46元，支出决算为277,560.46元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,377.96元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为217,182.5元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要是因为支出严格按预算执行。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少52,933.94元，下降16.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少52,158.94元，下降46.35%；公务接待费支出决算减少775元，下降0.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，减少了接待费支出。

 

（2）公务用车购置及运行费减少原因是有一部分车辆经费从往来款列支。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,377.96元，占21.75%；公务接待费支出217,182.5元，占78.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出60,377.96元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,377.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于代表视察、执法检查和专题调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出217,182.5元。其中：

国内接待费支出217,182.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇业务人员及上级部门工作调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出2,533,706.64元，与上年对比减851,195.52元，减25.15%，主要原因为：

（1）办公费，减少1699684.54元；

（2）会议费，增加131925.48元；

（3）培训费，增加291525元；

（4）其他交通费增加，222750元；

（5）其他商品和服务支出，增加117400。

（6）维修（护）费，增加33797.5元；

（7）劳务费，增加31974元；

（8）工会经费，增加20766.48元。

2.部门机关运行经费主要用于：

 （1)商品和服务支出2533706.64元；其中：办公费167992.42元、 印刷费26638元、水费3305.4元、电费5688元、邮电费44617.46元、差旅费100169.76元、维修（护）费33797.5元、会议费617033元、培训费370072元、公务接待费217182.5元、劳务费76974元、工会经费69308.64元、公务用车运行维护费60377.96元、其它交通费用423150元、其它商品和服务支出317400元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额10,008,994.88元，其中，流动资产501,867.88元，固定资产9,507,127元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少924,439.42元，其中;流动资产减少1,041,713.42元，固定资产增加117,274元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值423976元；报废报损资产25项，账面原值13730元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元.

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1	10008994.88	501867.88	9507127	5041003		1605613			2860511
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计526,032.96元，其中：货物采购支出512,280元，工程采购支出0元，服务采购支出13,752.96元。主要用于：人大会议室表决系统升级改造432250元，电脑、打印机、数码相机等办公设备购置32500元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况

无

 

(四)绩效自评信息情况

龙陵县人民代表大会常务委员会办公室严格按照规定，制定了本部门绩效目标管理的制度办法、内部规程，并组织开展本部门绩效目标的编制等工作；按照县财政局批复的绩效目标，开展绩效跟踪、绩效评价等工作，保障绩效目标顺利实现。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 监督索引号53052300110101111