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保山市龙陵县档案局2017年度部门决算

第一部分 龙陵县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规；

二是依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的相关制度；

三是制定全县档案事业发展规划并组织实施；

四是对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行监督、检查和指导；

五是负责全县档案干部的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作；

六是配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务；

七是按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料；

八是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救。

九是向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务；

十是根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作。

十一完成县委、县政府和省、市档案局、档案馆交办的其他工作事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 加强监督指导，推进档案资源体系建设。一是加强档案规范化建设。确保全县精准扶贫档案、会计档案完整收集、规范整理、有效利用。二是认真开展年度归档监督指导工作。先后对全县一级立档单位进行业务指导，各单位陆续启动并完成2016年度归档工作；同时还对地名普查档案、公安派出所档案等进行现场指导。三是依法接收到期应进馆档案。2017年共接收各类档案共计2548卷，19259件。四是积极服务县城龙山中路片区棚户区改造项目工作。多次到县棚改指挥部指导棚改拆迁户建档工作，切实加强民生档案的整理、管理工作，并对老城区照片档案进行收集存档，整理照片档案620余张。五是加强与县确权办的沟通对接，及时了解掌握农村土地承包经营权确权登记颁证工作进展情况，指导县、乡（镇）确权办按照《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》做好工作材料的收集、归档工作。六是指导全县精准扶贫档案工作。先后到龙山镇、勐糯镇开展精准扶贫档案工作调研，全面掌握脱贫攻坚工作中档案收集整理情况，研究制定档案整理方案，为全县精准扶贫档案规范化管理工作奠定坚实基础。七是指导企业档案工作。到龙陵新兴民营企业云南品斛堂生物科技有限公司调研，指导建设规范化档案室，对档案人员进行业务培训，更好地发挥档案服务企业的作用。八是做好重点工程项目档案跟踪服务。指导龙陵县勐糯东山引水工程资料的整理归档工作，共形成工程档案171卷；指导整理龙陵县新农村建项目档案138卷，长约5.4米。九是认真完成机关、企事业单位档案工作规范化管理认定、复查工作，全年共认定规范化管理单位3家、复查3家。

2. 提高服务能力，推进档案利用体系建设。一是积极配合全县棚改指挥部做好涉及龙山中路片区棚改项目区的企业、居民土地、房产档案的查询利用，及时提供有效凭证。二是认真执行档案查借阅制度，为来馆查阅档案的利用者提供免费优质高效的服务。共接待档案查阅利用者1062人次，查阅利用档案2096卷，复印各种证明材料3066页。三是做好国家重点档案保护与开发工作。2月，由保山市档案局主办、龙陵县档案局承办的中国远征军滇西抗战档案特藏展览在龙陵县档案馆建成，通过省级验收，面向社会开放。已接待参观者60余人次。

3. 提升信息化水平，推进档案安全体系建设。一是加快推进数字档案馆建设。经多方筹措资金投入到馆藏档案数字化中，2017年共完成馆藏档案数字化加工30.82万页。二是加强对档案数字化加工的监管。定期不定期到外包数字化扫描公司检查加工场所、设施设备、网络环境与数据载体的安全管理情况，检查档案实体、档案数字化成果移交接收与设备处理的安全管理等内容，发现问题及时督促整改，确保档案实体和信息的绝对安全。

4. 加强教育培训，推进档案干部队伍建设。加大对档案人员的培训力度。先后组织全县20多名专兼职档案管理人员参加全省档案专业基础知识培训、档案专业技术人员继续教育培训、人事会计档案管理培训、数字档案馆建设培训等，夯实理论基础，提升业务技能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

龙陵县档案局内设5个股所级机构，即：办公室、档案业务监督指导股（法规教育股）、档案管理利用股（龙陵县现行公开文件查阅中心）、档案信息化建设管理股、档案数字化加工管理股五个股室和中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县档案局部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县档案局部门2017年度收入合计1,815,653.16元。其中：财政拨款收入1,815,653.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增311,974.69元，增长20.75%，主要原因为：

1.在职人员的工资、交通补贴增加收入396160.46元。

2.离退休人员工资由社保统一发放，减少收入306657.57元。

3.基本养老保险缴费配套经费增加收入146113.8元。

4.退休职工病故1人。死亡抚恤资金新增收入112458元。

5.重点档案抢救保护资金减少收入10000元。

6.固定资产考核奖减少收入26100元。

二、支出决算情况说明

龙陵县档案局部门2017年度支出合计1,865,653.16元。其中：基本支出1,656,153.16元，占总支出的88.77%；项目支出209,500元，占总支出的11.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增411,974.69元，增长28.34%，主要原因为:

1.在职人员的工资、交通补贴增加支出396160.46元。

2.离退休人员工资由社保统一发放，减少支出306657.57元。

3.基本养老保险缴费配套经费增加支出146113.8元。

4.退休职工病故1人，死亡抚恤资金新增支出112458元。

5.重点档案抢救保护资金减少支出10000元。

6.固定资产经济目标考核增加支出73900元（其中2016年结余50000元）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县档案局机关正常运转的日常支出1,656,153.16元。与上年对比增348074.69元，增长26.61%，主要原因为：

1.在职人员的工资、交通补贴增加收入396160.46元。

2.离退休人员工资由社保统一发放，减少支出306657.57元。

3.基本养老保险缴费配套经费增加支出146113.8元。

4.退休职工病故1人，死亡抚恤资金新增支出112458元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.17%，人均137265元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.83% ，人均13294元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,500元。与上年对比增63,900元，增长43.89%，主要原因为:

1.重点档案抢救保护资金减少支出10000元。

2.固定支出经济目标考核增加支出73900元（其中2016年结余50000元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,865,653.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比增411,974.69元，增长28.34%，主要原因为：

1.在职人员的工资、交通补贴增加收入396160.46元。

2.离退休人员工资由社保统一发放，减少收入306657.57元。

3.基本养老保险缴费配套经费增加收入146113.8元。

4.退休职工病故1人，死亡抚恤资金新增收入112458元。

5.重点档案抢救保护资金减少收入10000元。

6.固定资产考核奖减少收入26100元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,575,096.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于行政运行资金1365596.16元、其中工资福利支出1222145.47元，商品和服务支出143450.69元；其他档案事务支出资金209500元，其中商品和服务支出90000元，对个人和家庭补助收入奖励金119500元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出290,557元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金8620元，其中退休人员办公经费2800元，退休人员护理费6000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出资金169479元；死亡抚恤资金112458元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为8,655元，完成预算的86.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,655元，完成预算的86.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务接待标准及陪同人员数严格按照厉行节约、八项规定执行，未使用预算资金1,345元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,092.64元，下降48.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算较上年减少7,327.64元，下降100%；公务接待费支出决算较上年减少765元，下降8.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1.由于公务用车制度改革，本年无公务用车支出。

2.公务接待标准及陪同人员数严格按照厉行节约、八项规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,655元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8,655元。其中：

国内接待费支出8,655元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查工作、接待上级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县档案局部门2017年机关运行经费支出146,250.69元，与上年对比增26,828.61元，增长22.47%，主要原因为：

（1）办公费减少3723.3元；

（2）水费减少252元；

（3）电费减少884.16元；

（4）邮电费减少9392.94元；

（5）差旅费减少538元；

（6）公务接待费增加908元；

（7）劳务费减少6525.91元；

（8）工会经费增加3754.56元；

（9）公务用车运行维护费减少6267.64元；

（10）其他交通费用增加46950元；

（11）其他商品和服务支出增加2800元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费5305.4元；

（2）电费3233.59元；

（3）邮电费6377.06元；

（4）差旅费4170元；

（5）公务接待费4038元；

（6）工会经费18026.64元；

（7）其他交通补贴102300元；

（8）其他商品和服务支出2800元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县档案局部门资产总额12,151,300.59元，其中，流动资产187,849.7元，固定资产11,963,450.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少577,488.4元，其中;流动资产减少406,688.4元，原因是其他应付款减少。固定资产减少170,800元,原因是公务用车制度改革后，公车划拨到龙陵县机关事务管理局。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																								单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		减：累计摊销		其他资产
				小计			房屋构筑物		车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次		1	2	3			4		5	6		7	8		9		10		11		12		13
合计	1	12151300.59	187849.7	11963450.89			11001332.92					962117.97
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无

(四)绩效自评信息情况

1. 投入目标完成情况

根据龙陵县档案局2017年的预算批复，龙财行[2017]1号档案查阅利用经费20000元，档案抢救保护管理经费70000元，预算执行率100%。

我局按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好。

2.项目评价工作情况

我局高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。

精心组织密切配合，充分认识和发挥自身预算绩效管理的作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

（五）其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级档案和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指县档案局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县档案局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：1.龙陵县档案局2017年决算公开表

            2.龙陵县档案局2017年度重点绩效评价结果等绩效情况说明                                                                          

                                                                龙陵县档案局

                                                                2018年9月12日

监督索引号53052300124101111