龙陵县总工会2016年度部门决算

目录：

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

1、依照法律、《工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行龙陵县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。监督指导全县各级工会积极参与和推进厂（院、校）务公开工作。

5、协助县委组织部门、县直部委办局党委（党组）和各乡（镇）党委管理好工会领导干部；负责县总工会机关干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关干部党风廉政建设，指导全县工会干部党风廉政建设。

6、协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，指导和办好职工技协工作；承担市级、省级以上劳动模范（先进工作者）的评选推荐和管理工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度，收好、管好、用好工会资产和经费。

9、积极配合各有关部门，做好困难职工群体的基本生活保障工作，确保社会的稳定。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年县总工会在县委及市总工会的领导下，紧紧围绕中心，服务大局，各项工作有序推进，圆满完成全年工作任务。1、强化基层民主政治建设，动员广大职工积极投身于改革、建设和发展的伟大实践中。培育和践行社会主义核心价值观，崇尚劳动，弘扬劳模精神，实施工会“互联网+”行动计划。2、强化组织整地建设，全面推进“六有”工会工作。3、构建和谐，职工合法权益得到保障。一是和谐劳动关系建设成效明显，二是“安康杯”知识竞赛有序开展。4、重视民生事业，贴近职工办实事：一是开展帮扶慰问，为困难职工办实事；二是扎实开展“挂包帮，转走访”下乡服务活动；三是继续做好职工医疗互助工作。4、开展建功立业促发展，全面实施“龙陵职工跨越发展先锋活动”“龙陵职工素质建设工程”；开展评先选优，传播积极向上的“正能量”氛围。5、收好管好用好管好经费，管理使用好工会资产。加强对本级和下级工会经费使用的审计监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，龙陵县总工会属于独立编制的参公管理事业单位，一级预算部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，其中：暂定行政编制4人，事业4 人；在职在编年末实有人数9人，其中行政5人，事业4人。

退休人员4人,工资于2016年10月划入社保发放。

实行公务用车改革后，我单位不再保留公务用车。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年龙陵县总工会总收入485,241.62元，其中：财政拨款收入485,241.62元，占总收入的100%;比上年增加156,459.02元，增50.34％，主要原因是人员经费（补发工资、养老保险、医疗保险）增加。

二、支出决算情况说明

2016年龙陵县总工会决算总支出467,241.62元，其中：基本支出409,241.62元，占总支出的87.59%;项目支出58,000.00元，占总支出的12.41%，比上年增加156,459.02元，增50.34％，主要原因是人员经费（补发工资、医疗、养老保险）支出增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障龙陵县总工会机关及所属事业单位工人文化宫机构正常运转的日常支出409,241.62元。比上年增加98,459.02元，增24.06％。增加的主要原因是：补发工资增加62,253.82元；职工基本医疗保险和大病补充保险增加18,500.00元；机关事业单位养老保险费增加了17,705.20元。

（二）项目支出情况

2016年项目支出58,000.00元，同比增加100%，按财政要求填列固定资产投资考核奖，2015年以前的该项奖金未列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出467,241.62元，占本年支出合计的100%。比上年增加156,459.02元，增50.34％，主要原因是人员经费（补发工资、医疗、养老保险）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出467,241.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。“行政运行”117,350.00元占总收入的25.12％、占支出的25.12％；“其他群众团体事务支出”58,800.00元占总收入的12.58％、占支出的12.58％；“归口管理的行政单位离退休”199,886.42元占总收入的42.78％、占总支出的42.78％，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17,705.20元占总收入的3.79％、占总支出的3.79％；“其他医疗保障支出”68,500.00元占总收入的14.66％、占总支出的14.66％。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县总工会2016年没有属于财政拨款开支的“三公”经费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙陵县总工会机关运行经费支出467,241.62元，比上年增加156,459.02元，增50.34％，主要原因是人员经费（补发工资、医疗、社保保险）支出增加。

（二）其他重要事项情况说明

1、龙陵县总工会所有固定资产属于工会资产，隶属中华全国总工会，未在财政上报国有资产。

2、龙陵县总工会2016年没有财政资金安排的政府采购，本级涉及采购的支出都是用县总工会留成经费开支，需要办理的采购都按相关规定办理了审批手续。

（三）相关口径说明

基本支出中人员经费只有补发在职人员工资（工资福利支出）和退休人员工资（对个人和家庭的补助），龙陵县总工会机关及所属事业单位在职人员工资及单位其他日常行政运行公用经费（包括商品和服务支出、“三公”经费、其他资本性支出等）由工会收取各基层工会经费后，按规定比例留成的经费开支，没有财政拨款数。

第四部分 名词解释

（无）

龙陵县总工会

2017年9月14日