第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度残联部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

残联由残疾人和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人共同利益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在县委、县政府的正确领导下，在上级残联的精心指导和县财政的大力支持下，全县残疾人工作者团结一心、攻坚克难，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和残联确定的年度目标任务，密切结合工作实际，以重点带全面，以经常带突破合理安排、求实创新，扎实推进残疾人康复、教育、扶贫与社会保障、就业培训、宣传文体、组织联络和信访维权工作，促使广大残疾人参与社会生活的环境和条件明显改善，生活水平的质量不断提高，进一步开创了全县残疾人工作新局面，促进了全县残疾人事业的更好更快发展。

1.2016年共完成白内障手术176例，低视力患者配戴助视器26名；通过筛查转诊至保山安利医院进行脑瘫康复13人次，至市关爱学校进行语训3人；监护重度精神病人250人，接受医疗救助的贫困精神病人56人,补助资金7.8万元；为残疾人装配假肢9例；无偿发放轮椅及其他辅助器具150余件，涉及经费 4.5万余元。

2. 为扎实抓好残疾人教育，促进素质提高，县残联与教育部门协同配合，加强残疾人教育工作。一是配合龙陵县特教学校，开设陪智班4班，在校学生56人；二是加大对残疾学生的助学力度。慰问县特教学校学生、乡镇贫困残疾师生65人次，发放慰问金2.3万元;三是按规定标准（每人500—3000元），资助考上大中专院校残疾学生8名及贫困残疾人子女27名，资助经费4.45万元；申请彩金助学补助11人，1.5万元。

3.加大残疾人石斛枫斗加工技能的培训力度，2016年12月份培训一期40人次的枫斗加工人员，支出2.3万元。

4.加强农村残疾人实用技术培训，全年共举办茶园扶育管理、黄山羊养殖、生猪养殖等培训班6期320人次，支出费用2.7万元。

5.为充分发挥电商独特的技术优势，紧密结合扶贫工作，将有就业能力和愿望的贫困残疾人作为重点,开展免费电子商务培训，引导符合条件的贫困残疾人就地、就近、就便开展电子商务创业、就业。2016年9月，县残联在县职业中学阶梯教室及机房举办了一期为期10天共121人参加的电子商务培训，支出费用3.3万元。

6.残疾人家庭无障碍改造是省政府惠民实事之一，2016年下达我县改造任务15户，实际完成13户，未完成改造2户，未改造结束的原因主要是涉及易地扶贫搬迁，现正在建房过程中，预计2017年4月底前改造结束。目前共投入改造资金40多万元，对残疾人家庭每户补助6000元，共补助资金9万元。

7.继续抓好“阳光家园—智力、精神和重度残疾人居家托养服务项目”的实施，符合条件的200名残疾人每人每年享受800元的居家托养补助，发放补助资金16万元；

8.为符合条件的150名残疾人申请了机动轮椅车燃油补贴，发放补助资金3.9万元；

9.认真做好残疾人“两补”工作。残疾人困难生活补贴补助了2969人，每人每月50元，补助资金148450元；一级护理补贴补助了457人，每人每月70元，补助资金31990元；二级护理补贴补助了721人，每人每月40元，补助资金28840元。以上款项共补助资金2511360元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入残联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县残联2016年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分残联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2016年度残联部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县残联2016年度收入合计2805538.8元。其中：财政拨款收入2805538.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入2113868.82元对比增加了691669.98元，增加率为32.72%。主要原因是：离退休人员经费增加 70848.94元，养老保险财政补助 费增加12300元，残疾人事业类支出增加37621.04元，残疾人事业的彩票公益金增加540900元，体育事业的彩票公益金增加30000元。

二、支出决算情况说明

龙陵县残联2016年度支出合计2571188.8元。其中：基本支出2105988.8元，占总支出的81.9％；项目支出465200元，占总支出的18.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1948808.82元对比增加了622379.98元,增加31.94%，主要原因是：养老保险财政补助比上年增加12300元，离退休人员经费比上年增加70848.94年，残疾人事业支出比上年增加44931.04年，残疾人事业的彩票公益金支出增加524300元，医疗卫生与计划生育支出比上年减少了30000元。

（一）基本支出情况

龙陵县残联用于保障2016机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2105988.8元。与上年1948808.82元对比增加了157179.98元,增加8.07%，主要原因是人员调资、公用经费增加、养老保险财政补助经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465200元。与上年对比增加了465200元,主要原因是2015年所有的彩票公益金全部都在基本支出决算，2016年财政要求列为项目支出决算，所以比上年增加了100%。具体主要用于农家书屋管理、农村贫困残疾人应用技术培训、省彩票公益助学补助、精神病综合防治等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出1920588.8元,占本年支出合计的91.2%。与上年1822508.82元对比增加了98079.98元,增加5.4%，主要原因是养老保险财政补助增加12300元，离退休人员经费增加70848.94元（人员调资、公用经费增加等）、残疾人事业支出增加44931.04元，医疗卫生与计划生育类支出比上年减少了30000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出1920588.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于行政单位离退休工资174612.64元，行政事业单位养老保险缴费支出12300元，行政运行621026.16运（在职人员工资、公务支出、工会费等），残疾人康复支出207200元，残疾人就业和扶贫支出382500元，其他残疾人事业支出522950元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21000元，支出决算为21000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9200元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11800元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位认真执行财务制度严格控制三公经费的支出比例。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少657元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3517.1元，下降27.7%；公务接待费支出决算增加2860元，增长32%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费比上年减少了车辆维修费3517.1元；2.公务接待费比上年增加了2860元是因为我单位2016年开展的残疾人就业培训、残疾人康复培训等项目比上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9200元，占43.8%；公务接待费支出11800元，占56.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9200元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，保有量1辆。

公务用车运行维护支出9200元，开支财政拨款的公务用车。主要用于残疾人就业培训、康复等相关工作范围所内需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11800元。

其中：国内接待费支出11800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人就业、康复工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县残联2016年机关运行经费支出594785.16元，与上年672505.12对比减少了77719.96元,主要原因是2016年行政运行经费比上年增加，残疾人康复经费比上年减少，残疾人就业和扶贫经费比上年减少，其他残疾人事业支出经上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费49373.5元、印刷费25760元、手续费2680元、水费2856.8元、电费12297.25元、邮电费8053.45元、差旅费31097元、会议费41220元、培训费181867元、接待费11800元、公务用车运行维护费9200元、工会经费7580.16元、劳务费211000元。

（二）政府采购情况说明

2016年部门政府采购预算47043.34 元，实际采购 45523.34 万元，其中货物类40400元，工程类0元，服务类 5123.34元。

（三）相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词

龙陵县残疾人联合会

2017年9月20日