龙陵县电子政务网络管理中心2016年度部门决算

目录：

第一部分 网管中心单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 网管中心单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。贯彻落实国家和省市有关电子政务的政策和技术标准，具体负责全县电子政务网络建设与运行管理规范的制定和监督检查；负责组织建设与全省统一的网络构架和网络平台。负责全县电子政务网络管理和信息安全管理，负责电子政务平台和综合门户网站的建设和管理，以及全县人民政府有关会议的多媒体技术服务。负责全县的电子政务应用建设。负责建立有关管理制度，对部门电子政务的运行、管理进行监督检查。负责办理上级部门和县人民政府领导、县人民政府办公室领导交办的其他工作。

2、机构人员情况。

龙陵县电子政务网络管理中心是一级预算单位，是一个行使行政职能单位，根据上述职能编制2016年部门决算，在编实有人数7人，其中：财政全供养在职7人；在职人员中副科级领导1人，科员3人，事业人员3人。

3、机构人员当年变动情况及原因。年末实有人数8人，其中：在职人员7人，公益性岗位1人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，龙陵县电子政务网络管理中心在县委、县政府的正确指导下，学习贯彻党的十八大、十八届四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，全面提高网管中心干部队伍作风和能力建设，充分发挥服务经济社会发展职能作用，主动服务和融入全县战略，围绕全县党政工作大局，积极进取、务实创新、使我县电子政务工作取得了新的进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称为：龙陵县电子政务网络管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县电子政务网络管理中心2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人，事业编3人。

离退休人员0人。其中：退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县电子政务网络管理中心2016年度收入合计1204459.56元。其中：财政拨款收入1204459.56元，占总收入的100%；与上年对比财政拨拨款收入186241.68元，增加18.29%，主要原因分析为人员工资增加，行政运行经费增加。调整增加收入找补2015年1月至2016年12月调整工资收入、2015年固定资产投资及项目前期工作考核奖励经费、2015年经济社会发展目标考核奖励经费、年终奖、优秀奖、晋升工资。

二、支出决算情况说明

龙陵县电子政务网络管理中心2016年度支出合计1222059.56元。年末结转和结余24000.00元。其中：基本支出1152059.56元，占总支出的94.27％；项目支出70,000.00元，占总支出的5.74％。与上年对比实际支出207537.68元,增加20.46%。支出增加的主要原因是人员工资、政府门户网站数据迁移、行政运行经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县电子政务网络管理中心机构正常运转的日常支出1152059.56元。与上年对比实际支出多出47615.90元，增加12.08%，主要原因分析人员工资、行政运行经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出441766.11元，占基本支出的38.35％；办公费、印刷费、邮电费、公务接待、车辆经费等日常公用经费710293.45元，占基本支出的61.65％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县门户网站及相关各部门网站改版升级建设，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。与上年对比项目支出0元，增加70,000.00元。主要原因分析：为更好的做好政务信息公开工作，规范和完善网站建设、维护工作，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县电子政务网络管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1222059.56元,占本年支出合计的98.07%。与上年对比实际支出多出207537.68元，增加20.46%,主要原因分析是调资和新进公务员、行政运行经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1210110.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于正常的人员经费办公开支等。社会保障和就业支出11948.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县电子政务网络管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55433.03元，支出决算为55433.03元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24381.03元，完成预算的43.98%；公务接待费支出决算为31052.00元，完成预算的56.02%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13433.00元，减少19.51%。其中：公务用车运行维护费24381.03万元,较上年32997.03元，下降8616.00元。公务接待31052.00元,较上年35869.00元，减少4817.00元，降低13.43%，今年我中心的接待费用全部用于市网管中心到我中心检查、指导工作、兄弟县区网管中心到我中心交流、全县网站培训工作、各乡镇到我中心办事的接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出24381.03元，占“三公”经费的43.98%；公务接待费支出31052.00元，占“三公”经费的56.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24381.03元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24381.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展团建工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31052.00元。其中：

国内接待费支出29,596.00元，共安排国内公务接待106批次，接待人次298人。市网管中心到我中心检查、指导工作、兄弟县区网管中心到我中心交流、全县网站培训工作、各乡镇到我中心办事的接待费用。

国(境)外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县电子政务网络管理中心2016年机关运行经费支出441766.11元，主要原因分析本年度人员调资和新进公务员。部门机关运行经费主要用于我中心正常的办公经费、人员差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公车补贴等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度我单位政府采购支出情况为：2016年部门政府采购预算78165.73元，实际采购78165.73元，其中货物类73750.00元，工程类0万元，服务类4415.73元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县电子政务网络管理中心

2017年9月22日