中共龙陵县委史志委2016年度部门决算公开说明

目录：

第一部分中共龙陵县委史志委单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共龙陵县委史志委单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1 .贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。

2 .规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作；完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。

3 .结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

4 .负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5 .负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。

6 .开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

7 .负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿。

8 .承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.党史工作

一是《中国共产党龙陵历史（1925～1978）》编撰进展顺利。县委史志委在市史志委的指导下，在梳理汇总初稿征求意见稿修改意见及建议的基础上，对初稿进行了修改和二次修改，形成了送审稿报送市委史志委审稿，预计2018年出版。二是《中共龙陵县委执政纪要（2015）》编撰工作有序开展。安排了专人负责，对各单位初稿修改稿反馈意见进行了汇总整理，形成了初稿定稿，12月底交付出版社出版发行，全书共计72万字。三是党史资料征编工作有序开展。明确专人负责，对龙陵县历次党代会资料进行收集整理，为后期编撰《龙陵县党代会资料汇编》打下坚实基础。

2 .地方志工作

一是第二轮《龙陵县志（1978～2005）》编纂工作推进有序。为加快修志工作进度，史志委召开干部职工会议，对当前县志编纂工作进行了梳理汇总，同时进一步明确个人职责。通过全体修志人员的共同努力，初稿已基本完成，待进一步修改完善，预计2019年出版。二是积极推进了部门志编修。2016年，县委史志委认真抓部门志修编工作，指导协助县发改局完成了《龙陵县发改志》的编纂出版。三是《龙陵年鉴（2016）》编纂工作进展顺利，安排专人负责在收集各方面资料的基础上，认真进行分编、校对等工作，12月底交付出版社出版发行，全书共计95万字。四是按时按质完成了省、市年鉴纂稿任务。根据省、市有关要求，安排方志科专人负责，结合龙陵县的实际情况，挖掘特色亮点，顺利完成了《云南年鉴》1600字、《保山年鉴》20000余字龙陵部份撰写任务，对外展示了全县政治、经济、文化等方面取得的丰硕成果。

3 .宣教工作

一是规范管理李鑫故居和党史人物陈列馆，安排公益性岗位人员值班，做好场馆的管理、服务和解说，充分发挥党史教育基地的阵地宣教作用，全年共计接待机关企事业单位及社会各界人士等参观者9900余人次，收到留言20余条。二是安排专人负责门户网站的更新和管理，及时将部门史志工作动态等信息资料和图片发布到网站，充分发挥门户网宣传作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位为行政单位1个，内设3个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年底部门有编制9人，其中：行政编制9人。编制人员数与上年相比减少1人，减少原因为公车改革。实有人员10人，其中：参公管理事业编制7人，工勤编制3人（含公车改革待消化人员1人）。

离退休人员8人，其中：退休8人于11月底移交社保中心。遗属补助1人，半瘫痪护理1人。

实有车辆编制0辆，与上年相比减少1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年本单位财政拨款收入总计1690155.39元。其中：财政拨款收入总计1690155.39元，占总收入的100%。无其他收入。

二、支出决算情况说明

2016年财政拨款支出总计1608704.88元，指标结余81450.51元。其中基本支出1200155.39元。占总支出的74.6％；项目支出408549.49元。占总支出的25.4％。2016年财政拨款支出同比2015年1935597.71元减少326892.83元，主要原因为基本支出减少。基本支出同比2015年1675600元减少475444.61元，主要原因为原纳入基本支出的书籍编撰出版费，调整纳入项目支出；项目支出同比2015年260000元增加148549.49元，主要原因为原纳入基本支出的书籍编撰出版费用现纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1200155.39元。同比2015年1675600减少475444.61元，主要原因为原纳入基本支出的书籍编撰出版费，调整纳入项目支出。人员经费1,104,564.11元占基本支出的92％，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出699177.24元占基本支出的58.26％，对个人和家庭的补405386.87元占基本支出的33.78％。商品和服务支出95591.28元占基本支出的8％，其中办公费17,116.04元占基本支出的1.43％、电费、邮电费585.96元占基本支出的0.04％、培训费5234元占基本支出的0.44、公务接待费1910元占基本支出的0.16％、劳务费7954元占基本支出的0.67%、工会经费11591.28元占基本支出的0.97％、公务用车运行维护费8000元占基本支出的0.67％、其他交通费用43200元占基本支出的3.6％。

（二）项目支出情况

2016年用于图书出版印刷等工作项目经费支出408549.49元。同比2015年增加148549.49元，主要原因为原纳入基本支出的书籍编撰出版费用现纳入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县史志委2016年度一般公共预算财政拨款支出1608704.88元，占本年支出合计的95.2%。同比2015年1935600元减少326895.12元, 主要原因为2016年项目较少，项目资金减少；退休人员11月—12月工资移交社保中心发放。

龙陵县史志委2016年度一般公共预算财政拨款支出指标结余51450.51元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1,207,801.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%

2.文化体育与传媒支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%

3.社会保障就业支出390,903.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.3%。

四.政府性基金财政拨款支出决算情况说明

龙陵县史志委2016年无政府性基金财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县史志委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35000元，支出决算为27800元，完成预算的79.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为8000元，完成预算的28.78%；公务接待费支出决算为19800元，完成预算的71.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数7200元，主要原因为执行厉行节约，公务接待费减少，三公经费支出减少，8月份公车改革后无公务用车运行费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年35900元减少8100元，下降22.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2015年相同；公务用车购置及运行费支出决算8000元，同比2015年决算减少1500元，下降15.79%；公务接待费支出同比2015年决算减少6600元，下降0.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数7200元，主要原因执行厉行节约，公务接待费减少，三公经费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8000元，占28.78%；公务接待费支出19800元，占71.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8000元，上半年开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。下半年公车改革后未保留公务用车。

3.公务接待费支出19800元。其中：

国内接待费支出19800元，共安排国内公务接待49批次，接待人次676人。主要用于工作需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

六、政府采购决算执行情况

2016年部门政府采购预算20.03万元，实际采购13.86万元，其中货物类13.52万元，工程类0万元，服务类0.33万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县史志委2016年机关运行经费支出95591.28元，同比2015年673000元减少577408.72元,主要原因为2015年机关运行费含李鑫故居建设项目部分资金支出，2016年没有此项支出。部门机关运行经费主要用于单位正常运行时产生的办公耗材费、办公用品，水电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公车补贴等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

中共龙陵县委史志委

2017年9月22日