目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

老干部局负责全县离休干部宏观管理，协助原单位做好离休干部、处级退休干部的管理服务工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务介绍：2016年以来，老干部局全面贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神，紧紧围绕全面建成小康社会的大局，牢牢把握新形势下政法工作的职责定位，坚持一手抓当前维护国家和社会稳定工作、一手抓老干工作事业长远发展。在县委、县政府的关心和支持下利用有限资金充分发挥资金有效用途，严把支出关，管好用好资金，弥补收支不足。这一年中按要求落实了老干部的生活、政治待遇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），

退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老干部局2016年度总1371395.21元，同比增长2.3％,其中：财政拨款收入1371395.21元，占总收入的100%,同比增长2.3％。增长原因为基本工资调标，补发调标，增资数的增资额及补发增资数。

二、支出决算情况说明

老干部局2016年度总支出1399490.42元，同比增长0.56％，其中：基本支出1,294,995.21元，占总支出的94.54％，同比减少6.95％；项目支出76400元，占总支出的5.4％。增长原因为基本工资调标，补发调标，增资数的增资额及补发增资数，减少原因为退休人员部分由社保统发，退休人员不归本单位管理。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障老干部局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1399490.42元。同比增长4.4％，增长原因为基本工资调标，补发调标，增资数的增资额及补发增资数。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障老干部局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76400元。与上年对比增加76400,增加原因是财政结算口径发生变化，全县经济社会发展目标考核奖自2016年由基本支出改列项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出1399490.42元,占本年支出合计的100%，同比增长0.56％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出1399490.42元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。其中工资福利支出：595534.32元，同比增长34％，其他商品服务支出420558.89元，同比减少14％，对家庭和个人的补助306997.21元，同比增加26％，其他资产性支出0元，同比减少100％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为101000元，支出决算为96000元，完成预算的95%，同比下降4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为34000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为62000元，完成预算的92%，下降4.9%，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出34000元，占35%；公务接待费支出62000元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元.

2. 公务用车购置及运行维护费支出34000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出34000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县离退休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67000元。其中：国内接待费支出67000元（其中：干部接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次,470人。主要用于老干部工作调研，老干部理论培训，老干部健康体检等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

老干部局2016年机关运行经费支出420558.89元，同比减少34.29%。部门机关运行经费主要用于日常工作。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购预算采购金额26736.74元，实际采购25713.74元，其中货物类 25713.74元，工程类0元，服务类0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词，故不作名词解释。