龙陵县广播电视台2016年度部门决算

目录：

第一部分 龙陵县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县广播电视台基本职能及主要工作为：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”进行实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是对《龙陵新闻》结构进行优化，从新闻的时效性、真实性、可看性进行创新，增加《龙陵新闻》新闻量，关注民生、深入一线，让节目更接地气，让群众成为节目的主角，使节目更有活力，同时积极谋划，力争开设龙陵电视台微信公众号，增加收看渠道，扩大覆盖面。二是谋划好全市体育运动会召开的各阶段宣传工作。三是继续做好做精《今日龙陵》栏目，继续完成好县委、县政府和相关部门的各类专题片的拍摄制作。力争使政法类栏目开播在前期协调工作顺利的基础上和观众见面。选取一至二个展示我县特有的人文历史、风土人情、民族特色等方面的题材，着重打造2至3个精品节目，全方位、多角度宣传推介龙陵。四是维护管理好我县三座广播电视转播站点和28478套“村村通”设备，确保“村村通”长期通和各站点广播电视安全播出。五是加快推进龙拱山广播电视发射台基础设施建设项目建设，对工程建设进度和建设质量进行实时监督，确保整个工程建设顺利进行，建设质量符合相关业务技术要求。六是完成中央及省级无线数字化项目建设，重点完成平达龙拱山和木城供养山转播站点的天、馈系统和塔桅更新改造以及相关设备安装工作，力争实施1—2座地面数字电视补点站项目建设，不断扩大市、县地方自办广播电视节目的覆盖率。七是努力做好全县智能应急大喇叭广播（“村村响”）项目建设规划工作。八是完成广播电视第三批户户通行政置换的设备安装和售后服务及全县广播电视卫星地面接收设施行业管理工作。九是协助云南广电网络龙陵支公司做好全县有线电视的发展和运行维护管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县广播电视台2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。具体是：龙陵县广播电视台（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县广播电视台年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人，在职在编实有事业人员21人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年本年收入3366525.54元，其中财政拨款收入3366525.54元，占本年总收入的100%，其中：项目补助收入1621200元，基本支出补助收入1745325.54元。

二、支出决算情况说明

2016年本年支出3139622.89元，其中：工资福利支出1195394.20元，占总支出的38.07%；商品和服务支出1703578.15元，占总支出的54.26%；对个人和家庭的补助支出240650.54元，占总支出的7.67%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障单位正常运转的日常支出1745004.89元。与上年(1572389.84元)对比增支172615.05元,增长10.98%，主要原因基本工资调标、公车补贴、补发调标增资数。基本工资、津贴补贴、退休人员工资和生活补助等人员经费支出1436044.74元，占基本支出的82.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出308960.15元，占基本支出的17.71％。

（二）项目支出情况。

2016年项目支出1394618元，用于广播电视村村通运行维护802118元，广播电视节目无线覆盖运行维护经费70400元，地方少数民族文化事业发展86700元，公共文化服务体系建设435400元，与上年760926元对比增加633692元，增加83.27%（上年项目今年完工）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出3139622.89元,占本年支出合计的100%。与上年2333315.84元对比增加806307.05元,主要原因为基本工资调标、公车补贴、补发调标增资数、上年项目结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.新闻出版广播影视支出1472908.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.91%。主要用于人员工资及日常工作经费。

2.其他文化体育与传媒支出86700元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于广播电视转播台运行维护。

3．其他广播影视支出1307918元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.66%。主要用于村村通、无线覆盖运行维护、公共文化服务体系建设。

4、社会保障和就业支出272096.14元，，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，主要用于退休人员工资和生活补助、机关事业单位基本养老保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县广播电视台2016年财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为80200元，完成预算的89.11%。其中，因公出国（境）费支出0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为73000元，完成预算的97.33%；公务接待费支出决算为7200元，完成预算的48%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算的主要原因是依照公务用车和接待的有关规定，严控公务用车和接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年“三公”经费决算数80200元，与上年85467.37元对比减少5267.37元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2016年龙陵县广播电视台因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年龙陵县广播电视台购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费73000元。其中：购置费0元；运行维护费73000元，与上年78119.96元对比减少5119.96元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

国内接待费支出7200元，2016年龙陵县广播电视台共执行国内公务接待20批次，约120人，接待费开支7200元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年7347.41元减少147.41元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我部门属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.2016年度固定资产增加270500元，主要是办公设备、摄录一体机、打印机等购置。

2.2016年政府采购计划金额（财政性资金）293018.52元，其中，货物类283340元，服务类9678.52元；实际采购金额（财政性资金）273933.18元，其中，货物类266380元，服务类7553.18元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我部门无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县广播电视台

2017年9月26日