龙陵县妇联2016年度部门决算

目录：

第一部分龙陵县妇联单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙陵县妇联单位概况

一、主要职能

根据《龙陵县人民政府职能转变和机构改革方案》（龙办发〔2015〕15号），设立龙陵县妇女联合会，为社会群众团体组织，正科级，加挂龙陵县妇女儿童工作委员会办公室牌子。

（一）以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）树立和落实科学发展观，坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，围绕党委和政府的中心任务开展工作；团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，在全面建成小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，促进经济发展和社会全面进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

（六）指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结。

（七）承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办龙陵县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、2016年度重点工作任务介绍

2016年，县妇联将围绕县委、县政府中心工作，深入学习贯彻党的全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及对新时期妇女工作的重要指示，坚持服务大局和服务妇女相统一，立足职能、发挥优势，做实品牌、做优项目、做特活动，努力推动妇女儿童事业取得新成就贡献半边天力量。

（一）做实宣传品牌

以“有作为、有声音”为要求，切实加大对内对外宣传力度，构筑立体式宣传模式。依托各级媒体，加大对男女平等基本国策、“两纲两规”进党校、进农村（社区）、进学校、进家庭、进企业，向广大妇女宣传党的路线方针政策及中央、省、市、县委决策部署，把党的主张变成妇女群众的自觉行动。2016年报送相关信息简报50余期。以农村实用技术、禁毒防艾、妇女卫生保健、“两纲两规”等为契机，计划在勐糯镇海头村、田坡村，龙山镇白家寨村、镇安镇小田坝村培训妇女600余人。

（二）做优项目品牌

深入实施“创业创新创优巾帼行动”，依托项目推动妇女儿童事业健康发展。一是扶持贷免扶补贷款、妇女创业贷款款450人，扶持“两个10万元”微型企业培育工程50户、通过扶持，带动1600余名妇女就近就便创业就业；二是实施云南兴边和谐家庭建设项目8期，培训妇女420余人次，进一步促进家庭和谐、社会和睦；三是实施儿童规划纲要项目，开展家庭教育培训10次，培训妇女1000余人次；四是实施春蕾计划，帮助困难女童实现就学梦想。

（三）做特活动品牌

（一）按照县委精细化管理分工，结合实际，面向广大妇女、职工、青年，特别是农村留守妇女儿童送温暖、送知识、送健康、送法律活动，广泛开展走访看望活动4次，慰问贫困、留守妇女儿童100人次。

（二）组织开展好“三八”国际劳动妇女节“三个一”纪念活动，即：举办一场女性素质提升专题讲座、举行一次家庭助廉活动、开展一轮《中华人民共和国反家庭暴力法》宣传活动。

（三）持续抓好寻找“最美家庭”和“好家风好家训”收集活动，推动在党政机关广泛开展廉洁家庭建设活动，以良好的家风影响党风政风、滋养社风民风。2016年表彰20户县级“最美家庭”。

（四）指导好乡（镇）妇联、村（社区）妇联、妇代会完成换届工作，增强妇女参政议政能力。

（五）深化拓展巾帼志愿服务，常态化开展志愿服务活动8次，服务妇女儿童1000余人次。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）内设机构

根据以上职责，龙陵县妇女联合会设3个内设机构，分别为：综合股、维权股、妇女儿童工作委员会办公室。

1、综合股

组织协调机关日常工作，保障机关各项工作正常运转，负责有关文件的起草、会议的组织、文书处理、秘书事务、督查调研、档案、保密、财产、车辆管理等工作，编辑《妇女工作简报》，负责机关内学习培训工作，接待妇女群众来信来访，做到上情下达，下情上报，协调与其他县市妇联及相关部门的联系，做好服务工作，当好领导参谋；宣传党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作，建立妇女人才库并推荐优秀妇女人才；负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织，组织开展联谊会工作。

2、维权股

负责处理日常妇女群众来信来访、接受各种渠道妇女投诉，对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；代表县妇联参与有关维护妇女儿童权益法律、法规、政策的制定与修改，参与有关的普法工作；指导推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。

3、妇女儿童工作委员会办公室

龙陵县妇女儿童工作委员会办公室负责县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承担以下职责：

（1）贯彻有关维护妇女儿童的法律法规和有关政策规定，用法律、行政的手段推动妇女儿童发展。对全县维护妇女儿童合法权益工作进行检查、督促、指导，配合督促有关部门，对侵害妇女儿童合法权益的重大问题及时处理，依法维护妇女儿童合法权益。

（2）认真履行协调、服务的职能，发挥参谋助手作用，推动我县妇女发展规划和儿童发展规划的实施。

（3）对两个规划的各项指标进行监测评估，巩固已建立的各级评估组织，建立和完善妇女儿童数据库，发挥监测评估在两个规划实施中的作用。

（4）做好两个规划的宣传及监测骨干的培训工作，为实施两个规划营造良好的社会环境。

（5）协调配合相关部门认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，宣传普及家庭教育科学知识，实施“春蕾计划”；协调推动全社会为儿童的健康成长创造良好社会环境。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇联2016年末实有人员编制5人。其中：，事业编制5人（含参公管理事业编制4人、工勤编制1人）；在职在编实有离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算收支情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇联2016年度收入合计86.83万元。其中：财政拨款收入86.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比本年收入86.82万元，比去年增加11.29万元，主要原因分析：其他群众团体事务项目支出增加3万元，工资福利及个人家庭补助支出增加9.28万元。本年支出85.02万元，比去年增加9.48万元；其中：商品服务、工资福利及个人家庭补助支出增加9.48万元。本年资产比去年增加3.795万元，财政采购固定资产办公电子设备3.795万元，财政应返还额度1.8万元。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇联2016年度支出合计85.02万元。本年财政拨款结转结余1.8万元。其中：基本支出55.94万元，占总支出的65.80％；项目支出29.08元，占总支出的34.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比本年支出85.02比上年增加9.48万元，主要原因分析是2016年其他群众团体事务支出项目支出增加9.08万元，其他群众团体事务支出工资福利支出增加0.4万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县妇联、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.08％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县妇联、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.08万元。与上年对比增加9.08万元,主要原因分析项目增加。具体项目开支为开展妇联各项妇女儿童工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出85.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2016年增加了9.48万元,主要原因2016年其他群众团体事务支出项目支出增加9.08万元，其他群众团体事务支出工资福利支出增加0.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员支出结算数42.61万元，商品和服务收入支出结算数27.26万元，对个人和家庭的补助结算数15.15万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入支出公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费1.31万元，因公出国支出为零。2015年度财政拨款总收入支出公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费1.31万元，因公出国支出为零。通过进行上下年对比、预决算对比，2016年人均支出公务接待费46.80元，公务用车购置及运行维护费1.31万元。

龙陵县妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.27万元，支出决算为2.25元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的58.22%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的41.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元，下降1.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.31%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占58.22%；公务接待费支出0.94万元，占41.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。

公务用车运行维护支出1.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县妇联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。

其中：国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 机关运行经费执行情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县妇联2016年机关运行经费支出6.19万元，与上年对比增加0.4万元,主要原因是其他群众团体事务支出工资福利支出增加0.4万元。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

第六部分 名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此不需要进行说明解释。

龙陵县妇女联合会

二0一七年九月二十二日