县人大办2016年度部门决算

目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年共组织召开人民代表大会1次、常委会9次、主任会12次，听取和审议“一府两院”专项工作报告12项，依法作出决议、决定和审议意见45项，开展执法检查和专项调研6次，开展工作评议3次，组织专题询问 1次，代表视察1次，任免国家机关工作人员51人次，召开省市县乡人大代表座谈会10场次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县人大2016年度部门决算编报的单位共1个。即龙陵县人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县人大2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县人大2016年度收入合计821.929111万元。其中：财政拨款收入821.929111万元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增169.31万元，增26%，主要原因分析：由于工资调整变动导致收入增加。

二、支出决算情况说明

县人大2016年度支出合计838.03万元。其中：基本支出828.03万元，占总支出的99％；项目支出10万元，占总支出的1％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增184.41万元，增28%，主要原因分析：工资调整变动导致支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障人大机关正常运转的日常支出828.029111万元。与上年对比增加174.413174万元，增27%,主要是因为2016年人员经费支出及办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加10万元，增100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人大2016年度一般公共预算财政拨款支出838.029111万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加184.413174万元,增28%，主要原因分析：工资调整变动导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出679.409044万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。其中，行政运行（2010101）437.232344万元；人大会议（2010104）66.4万元；代表工作（2010108）14.48万元；其他人大事务支出（2010199）161.2967万元。

2.社会保障和就业支出158.620067万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）134.466487万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.85988万元；死亡抚恤（2080801）15.2937万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县人大2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.04944万元，支出决算为33.04944万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为11.25369万元；完成预算的34%。公务接待费支出决算为21.79575万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33.81306万元，下降51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少21.16771万元，下降65%；公务接待费支出决算减少12.64535万元，下降37%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修费减少及接待批次和人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出11.25369万元，占34%；公务接待费支出21.79575万元，占66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25369万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11.25369万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.79575万元。其中：

国内接待费支出21.79575万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研及代表视察等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县人大2016年机关运行经费支出338.490216万元，与上年对比增加80.044464万元,主要是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费及水电费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算数13.5309万元，实际采购13.023686万元，其中：货物类9.5830万元，工程类0元，服务类3.440686万元，主要用于购买办公电脑设备及车辆保险等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。