龙陵县档案局2016年部门决算分析报告

目录：

第一部分 龙陵县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 龙陵县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2．依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的相关制度。

3．制定全县档案事业发展规划并组织实施。

4．对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行监督、检查和指导。

5．负责全县档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

6．配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

7．按照《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。

8．对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救。

9．向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。

10．根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作。

11．完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1．加强指导，加快档案资源体系建设

一是加大档案接收力度。全年共接收到期文书档案7692卷3014盒51530件，照片档案3卷152张，印章4枚。二是加大档案整理的指导力度。业务人员深入县直机关单位、乡镇、村（社区）进行业务指导，陆续启动并完成2016年度立卷归档工作。三是加强与县确权办的沟通对接，及时了解掌握农村土地承包经营权确权登记颁证工作进展情况，指导县、乡（镇）确权办按照《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》收集相关资料，为承包地确权档案的整理、归档、验收打下基础。四是开展档案工作检查。于7月下旬到各乡镇、县直各单位开展档案工作检查，实地查看各单位的档案室、档案整理情况、制度建设等台账资料，促进了全县各单位档案管理规范化。

2．服务大局，充分发挥档案服务功能

一是积极配合全县棚改指挥部做好涉及龙山中路片区棚改项目区的企业、居民土地、房产档案的查询利用，及时提供有效凭证。二是积极配合做好干部职工参加养老保险登记的档案查阅利用服务工作，帮助干部职工查证参加工作招（录）用证明、任职文件、聘用合同、公务员登记表、离退休审批手续等有效凭证。三是认真执行档案查借阅制度，为来馆查阅档案的利用者免费提供优质高效的服务。全年共接待档案查阅利用者1215人次，查阅利用档案2195卷，复印各种证明材料2809页。

3．抓好档案安全保密工作，提升档案信息化水平

一是健全档案安全防范体系，加强档案警示教育，认真落实人防、物防和技防措施，层层签订档案安全保密责任书，定期开展档案安全保管、消防等检查，构筑坚固的档案安全思想防线。二是稳步推进数字档案馆建设，凡到期进馆档案必须进行数字化加工后再接收，共接收各单位同步移交电子档案60万页。三是加强对档案数字化加工场所的监管，确保档案实体和信息安全，认真履行保密承诺，切实落实保密责任，严防失泄密事件发生。

二、部门基本情况

档案局单位性质属于参照公务员法管理的事业单位，下设5个股室。独立核算机构1个。2016年初在职人数13人，年内调出1人，年末在职12人，其中公务员11人，工勤人员1人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

档案局2016年度收入合计1503678.47元。其中：财政拨款收入1503678.47元，占总收入的100%。与上年对比增加216821.09元，增幅16.85%。主要原因是基本工资调标、补发调标增资数及补发增资数。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1453678.47元，比上年相比增加166821.09元，增幅12.96%。主要原因是工资增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障档案局正常运转的日常支出1308078.47元，与去年相比增加21221.09元，增幅1.65%。主要原因分析是人员经费、工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1188656.39元，占基本支出的90.87％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费119422.08元，占基本支出9.13%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障档案局为完成工作任务，项目支出145600元，主要用于档案修复、利用查询及2015年度经济目标考核奖。2015年行政类事业项目经费列入基本支出中，未单列项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1453678.47元，占本年支出合计的100%。与上年对比增幅12.96%。主要原因是基本工资调标、补发调标增资数及补发增资数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1115035.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.7%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2．社会保障和就业（类）支出338642.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.3%。主要用于离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18000元，支出决算为16747.64元，完成预算的93.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7327.64元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为9420元，完成预算的94.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车、公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.88元，与2015年基本持平。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少64.88元，与去年基本持平；公务接待费支出决算增加60元，与去年基本持平。持平原因是公务用车、公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7327.64元，占43.75%；公务接待费支出9420元，占56.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。本年度本单位无安排因公出国（境）团组情况。

2．公务用车运行维护支出7327.64元。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出9420元。全部为国内接待，主要用于档案业务指导工作发生的接待支出，共接待14批次110人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

部门2016年机关运行经费支出119422.08元，与上年对比减少32.46%，主要原因是行政类事业项目经费列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、接待、公务用车运行、工会等费用。

（二）其他重要事项情况说明（无）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5．政府采购决算执行情况说明：2016年龙陵县档案局政府采购预算11200元，实际采购10100元，其中货物类6200元，工程类元，服务类39000万元。

第四部分 名词解释（无）

龙陵县档案局

2017年9月22日