中共龙陵县委党校2016年部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2、贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

4、受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5、根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6、负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7、负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8、以多种适当方试开展对外学术交流活动。

9、完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、着眼全局，精心制作课件。结合“两学一做”，围绕党的四中、五中全会精神及新颁布的《准则》、《条例》和习近平总书记系列重要讲话精神制作完成了《重温党的章程提升党性修养》《认真学习党章、严格遵守党章》《明准则知条例守规矩》《对如何做一名合格党员的思考》和《学党史知党情跟党走》等精品课件，为全县开展“两学一做”学习教育提供专题授课奠定了基础，并修改完善了《增强法治观念建设法治社会》《践行友善价值观收获幸福人生》《浅谈社会主义核心价值观》《以诚为本以信取人努力共铸诚信社会》等课件。

2、主动下沉，积极开展送理论进门行动。采用“点”、“送”结合的教学模式，分别组织理论骨干教员深入全县10个乡镇、县直部分单位以及龙陵永昌硅业、邦腊掌公司、烟草公司、电力公司、森林公安分局、龙陵老年大学和象达棠梨坪社区、木城乡木城社区等10多个社区开展送理论下基层活动。全年外出宣讲、授课20余场次，近3000余人受到了理论联系实际的党课及形势政策教育，流动党校的作用得到充分发挥。

3、抓好集训，提升基层干部队伍素质。积极配合县委组织部、县直机关工委搞好村级换届后的村干部和大学生村官、西部志愿者及入党积极分子的专题培训。全年共举办村干部培训班6 期，大学生村官、西部志愿者培训班各1期，入党积极分子培训班1期，共集中培训学员近1000人次。

4、精心服务，充分发挥好干部培训中心的作用。今年6月，我校基础设施建设基本结束并投入营运，承接各种培训、会议250余场次，参加培训、会议人员达15000多人，各类培训教室利用率达80%以上，基本满足全县干部培训需要。

5、凸显优势，搞好爱国主义教育现场教学。松山干部教育培训基地自划入党校以来，主动作为，积极办学，截止11月底，共开办现场教学班283个，培训学员10352人次。

6、根据县十三五规划和今年县委、县政府工作重点，我校围绕精准扶贫、基层党建、生态文明、党校工作四大主题，确定了《龙陵县休闲观光农业发展研究》、《依托地方特色历史文化资源开展干部教育培训研究》、《龙陵县精准扶贫与基层党建“双推进”工作模式》三个市级课题研究和《新农村建设中加强精神文明建设浅谈》、《如何发挥村监督委作用的思考》、《依托地方特色文化资源，开展干部教育培训研究》等三个县级课题研究，并获得市县两级立项，所有课题均于10月底全部完成，已上报专家组进行评审。其中：《龙陵县休闲观光农业发展研究》、《精准扶贫促党建、抓好党建为发展，浅谈龙陵双推进模式》、《如何发挥村监督委作用的思考》三篇理论研究文章已被省委党校、保山市委机关刊物《活水》、保山市委党校内部刊物《熔炉》采用。

7、强班子。按照“政治坚强，业务内行，作风端正”的要求，进一步加强领导班子建设；坚持用中国特色社会主义理论体系武装头脑，自觉在思想、政治、行动上同党中央和上级党委保持一致。坚持民主集中制原则，分工负责，协调配合，团结一心，和谐共事，“一把手”自觉做到带头执行民主集中制，班子成员相互沟通思想，求同存异，相互补台，自觉按照民主集中制的原则来处理各种矛盾，班子成员中形成了大事讲原则，小事讲风格的局面，领导班子的凝聚力和战斗力不断增强。

8、带队伍。一是强化理论学习，夯实理论基础。以 “三严三实”、“忠诚干净担当”、“两学一做”学习教育为契机，引导全体干部职工树立终身学习理念，建立学习型党校。在每周一集中学习会上，结合时政、结合县情开展专题辅导和讨论，夯实了全体干部职工的思想建设和理论基础。开展了十八届五中全会、《习近平总书记系列重要讲话读本》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》以及党章、准则和条例等理论知识辅导。二是强化教学培养，提升教学水平。为提高党校理论教员教学水平，先后选送14名教师到省委党校师资班、老山干部学院、井冈山干部学院、云南省民族干部学院和云南省社会主义学院学习，接受了新思维、拓展了新视野、积累了新知识、增长了新才干。三是强化通联工作，丰富教学活动。组织全校教职工与腾冲市委党校在龙陵县松山抗战遗址、抗日纪念广场、董家沟日军慰安妇罪行展览馆、西山坡党史人物纪念馆、革命烈士纪念碑开展了现场体验式党性教育；与县委组织部、县检察院联合组织学员和理论教员到县反腐倡廉警示教育基地开展了警示教育；组织部、党校、老干部局联合邀请我县曾经与杨善洲共过事的退休老干部进行座谈，深入挖掘杨善洲在龙陵指导工作时的感人事迹，为保山市干部培训环线教育提供专题课件。四是强化自我提高，苦练内功出精品。分别于今年4月中旬和11月中旬举行了两次说课活动，邀请了县委组织部、县委宣传部、县人大办、县政协办相关领导做了现场点评，并推选了《认真学习党章、严格遵守党章》、《明准则知条例守规矩》、《话说松山战役，认识抗战历史》、《惠通桥的故事》等优秀课件进入党校精品课件库。

9、转作风抓落实。 一是严格机关作风，提升队伍形象。实行上下班签到制，严肃工作纪律，克服了自由散漫现象。二是倾心为民，真情帮扶。根据全县“挂包帮转走访”精准扶贫的要求，多次深入棠梨坪村走访36户挂钩联系户，了解他们的生产生活情况，与他们共谋发展大计，理清发展思路，确保2018年脱贫目标顺利实现。全力配合村委会做好棠梨坪易地安置点的土地征收和107户搬迁户的思想工作，并从办公经费中拿出15000元帮助挂钩村开展精准扶贫业务培训。三是搞好地质灾害隐患排查，确保人民生命财产安全。与象达镇棠梨坪社区“三委”一道认真分析全村地质灾害点的状况，排查出地质灾害隐患点四处，威胁群众23户100多人，确保了全村人民生命财产安全。

10、抓硬件美环境。县委、县政府十分重视党校基础设施建设，把党校的发展列入重要议事日程。一是争取到云南省首批县级党校基础设施综合改造项目，新建五层综合教学楼一幢，已于去年10月竣工验收，二次装修也已完成，并于6月投入使用，可一次性容纳700多人培训。二是投入资金1200000元，改造维修学员宿舍楼一幢。三是新建学员餐厅一幢，投资2000000元，可容纳200多名学员就餐。四是搞好校园绿化美化及场地硬化与供排水等附属工程。项目总投资17000000元，省级财政补助资金4090000元，县级配套资金5870000元，缺口资金7040000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有编制18人。其中：参公管理8人，事业编制10人；年末实有20人，其中：参公管理人员7人；事业人员13人（含事业工勤人员3人）；离退休人员年初8人，全部为退休人员，年末退休0人。

年初在编车辆1辆，公车改革后车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共龙陵县委党校2016年度收入合计13294174.02元。其中：财政拨款收入13294174.02元，占总收入的100%。比上年3800593.20 元增加 9493580.82 元，增长 71.41 %，增加原因：一是2016年工资调整；二是松山干部教育基地工程建设项目资金增加10000000.00元，年末项目支出结转（预付工程款）10000000.00元。

二、支出决算情况说明

中共龙陵县委党校2016年度支出合计3237674.02元。其中：

基本支出2507674.02元，占总支出的77.45％；比上年2503938.95元增加 3735.07元，增长 1.4 %，增加原因：一是2016年工资调整及人员变动。二是维修费减少。

项目支出730000.00元，占总支出的22.55％；比上年3146527.00元减少2416527.00 元，减少76.79 %，减少原因：本年基本建设支出及其他资本性支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障党校机关正常运转的日常支出2507674.02元，比上年2503938.95 元增加3735.07元，增长1.4%，增加原因是2016年工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1499275.32元占基本支出的70.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费510697.16元占基本支出的24.62％。人员经费支出人年平均73000.00元（含养老保险金、职业年金、公积金、医保等）。公用经费支出人年平均25300.00元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障党校机构为完成各种工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出730000.00元。比上年3146527.00元减少2416527.00元，减少76.79%，减少原因：本年基本建设支出及其他资本性支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3237674.02元,占本年支出合计的100%。比上年3800593.2元减少562919.18元，减少14.8 %，减少原因：一方面工资增加但项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务---教育支出（2050802类）支出2805081.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。其中:人员工资支出1456340.12元；商品和服务支出507497.16元；对个人和家庭的补助支出111244.00元；项目支出730000.00元。

一般公共服务---社会保障和就业支出（2080502类）支出432592.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。其中：养老保险支出42935.2元；退休人员公务费3200.00元；退休人员工资及生活补助支出386457.54元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000.00元，支出决算为39310.79元，完成预算的98.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车运行费支出决算为20875.79元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为18435.00元，完成预算的96.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神制定管理制度，对不符合规定的不得报销，不符合接待的不予接待，同时降低接待标准，减少陪同人员；规范公务用车管理，杜绝公车私用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数39310.79元比2015年决算数42067.00.00元减少2756.21.00元，下降6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12875.79元，增160.9%；原因是2016年支付公务用车修理费；公务接待费支出决算减少15632.00元，下降45.89%，主要原因：不符合接待的不予接待，同时降低接待标准，减少陪同人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20875.79元，占53.1%；公务接待费支出18435.00元，占46.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20875.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20875.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展县情调查研究；负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务；松山干部教育基地工程建设及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18435.00元。其中：

国内接待费支出18435.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、业务指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出510697.16元，与上年391875.4对比增加118821.76元,主要原因是本年工资调整及人员变动。本年支出办公费266232.16元、水费4792.8元、电费34885.25元、邮电费3600.00元、差旅费37184.00元、培训费4320.00元、接待费18435.00元、劳务费60700.00元、工会费24422.16元；公务用车运行维护费20875.79元；其他交通费用35250.00元。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况：本年政府采购预算563355.69元，其中：货物采购预算559090.90元；实际采购498984.69元，节约60106.21元；服务采购预算4264.79元，实际采购3532.79元，节约732元。资金来源为财政资金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释（无）