中共龙陵县委组织部2016年度部门决算

目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策和，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是边疆党建、服务型党组织、党员现代远程教育工作;二是干部考察、选派挂职、乡科级领导班子和领导干部分析研判工作;三是大学生村官选聘工作;四是领导干部信息标准化和档案达标工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共龙陵县委组织部2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个。分别是：

1.中共龙陵县委机构编制委员会办公室

2.中共龙陵县委直属机关工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共龙陵县委组织部2016年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员6人，已划归县人社局。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共龙陵县委组织部2016年度收入合计9668277.02元。其中：财政拨款收入9668277.02元，占总收入的100%，与上年对比减少1585446.3元。

二、支出决算情况说明

中共龙陵县委组织部2016年度支出合计9998124.50元。其中：基本支出9536524.50元，占总支出的95.38％；项目支出461600.00元，占总支出的4.62％。与上年对比，支出总数减少3242203.82元,主要是对村级一事一议补助大幅减少，另单位按相关要求，厉行节俭，办公费、会议费等费用减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障部机关正常运转的日常支出9536524.50元。与上年对比减少3242203.82元,主要是对村级一事一议补助大幅减少，另单位按相关要求，厉行节俭，办公费、会议费等费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.43％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461600元。与上年对比,增加461600元，主要在今年决算中将干部培训经费列为项目支出。此项目经费为干部教育培训经费，主要用于全县干部教育培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共龙陵县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出9536524.5元,占本年支出合计的95.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出8560836.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴和维持单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共龙陵县委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为116000.00元，支出决算为238169.00元，完成预算的205.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为108046元，完成预算的180.08%；公务接待费支出决算为130123.00元，完成预算的232.36%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算编制不合理，预算中“三公”经费较去年减少较多，未能执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少620.90元，下降0.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加146.31元，增长0.01%；公务接待费支出决算减少767.21元，下降0.59%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出108046.00元，占45.37%；公务接待费支出130123.00元，占54.63%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出108046.00元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出108046.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部教育、培训、干部选拔任用等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出130123.00元。其中：

国内接待费支出130123.00元，共安排国内公务接待121批次，接待人次579人次。主要用于干部教育培训、干部选拔任用、党建工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共龙陵县委组织部2016年机关运行经费支出6254591.56元。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算50000元，实际采购44700元，其中货物类444700元,全部为采购计算机等办公设备。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

中共龙陵县委组织部

2017年9月21日