中共龙陵县委政研室2016年度部门决算

目录：

第一部分中共龙陵县委政研室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共龙陵县委政研室单位概况

（一）主要职能

一是围绕县委县政府的中心工作，根据县委县政府的工作部署，组织有关部门和乡镇，就县委县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委县政府决策参考。参与和组织协同县级有关部门共同起草、修改县委县政府重要文件（文稿）；二是调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委县政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委决策服务的相关信息、数据资料库；三是承担县委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究办理有关重要改革的请示事项，向领导小组提出意见建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议；四是贯彻落实中央和省、市、县委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助县委县政府、县委农村工作领导小组作出工作部署；督促检查中央和省、市委农村政策和县委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织县委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草县委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调县级涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供县委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责美丽宜居乡村建设的组织实施和指导管理工作；五是承办县委县政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.着力做好调研工作。紧紧围绕县委、县政府的决策部署，认真开展各项调研工作，积极参与县委主要文稿起草工作，及时完成县委交办的文稿撰写任务。全年组织开展了农村劳动力转移培训、深化农村改革、高原特色农业产业发展、脱贫攻坚等工作调研各2次，还配合市委督查调研组开展了驻村帮扶工作队员管理、“挂包帮”“转走访”工作开展情况及“三权三证”抵押贷款等督查调研，撰写调研报告5篇，编发《龙陵政研》5期；

2.扎实推进美丽宜居乡村建设。一是完成2015年续建项目115个，其中：边境地区转移支付项目98个，省级重点建设村项目6个，美丽乡村项目5个，市级新农村试点6个。项目共涉及10个乡镇，99个村民委员会，115个自然村，受益农户18802户68196人。完成总投资11139.25万元，完成村庄道路硬化35.4千米，修建排水沟7.6千米，新建公共活动场所39个，垃圾池8个，实施“三改”753户，庭院硬化3199户，建沼气池40口，安装太阳能路灯122盏，村庄绿化1810平方米，种植绿化树401棵，架设人饮管道38千米。二是推进2016年新建80个，其中边境地区转移支付项目62个，省级重点建设村11个，市级试点7个，项目预计完成总投资10608.32万元，项目建设内容主要包括：道路硬化、活动场所建设、人畜饮水、消防池、垃圾池、绿化、亮化等村庄内部基础设施。目前，2016年市级美丽宜居乡村重点示范村已完成村庄道路硬化11.7千米，建活动场所7个，提升改造及新建活动室9栋，凉亭5座，景观池2个，修缮“龙窑”3群，阅览室1栋，公厕1栋，农家乐5家，安居房54户等。11个省级重点建设村于6月底下达至各项目乡镇，已完成投资756万元，完成总投资2522万元的30%。所有项目均按照事业计划顺利实施，预计工期内均能完工。

3.切实抓好全面深化改革工作，牵头做好“三农”工作。加强与省委、市委政研室的沟通联系，配合做好省、市委有关课题的调查研究、资料收集上报、台账管理等工作。积极协调相关部门，牵头做好全面深化改革和“三农”工作考核，并按要求及时向省、市委政研室上报相关考核材料。

4.认真落实驻村扶贫工作队管理工作。组建33支驻村扶贫工作队，202人名工作队员进驻全县10个乡镇33个贫困村开展驻村帮扶工作。走访群众17335户，结对联系贫困户1331户，撰写民情调研报告246篇，撰写民情日记4556篇，遍访回访贫困户访谈问卷4034篇。派出单位领导到驻村看望队员834人次，支持项目123个，资金支持2458万元，帮助协调项目98个，协调项目扶持资金1356万元，协助挂包村制定贫困村精准脱贫规划104个，制定贫困村年度精准脱贫方案111个。工作队举办宣传栏185期，集中宣传政策法规887次，召开各类座谈会967次，参加群众28680人。驻村工作队员争取项目107个，争取项目扶持资金3916万元，为民办事648件，提出合理化建议1132条，参与调解矛盾纠纷695起，举办培训班96期，培训群众7051人，组织劳务输出3546人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委政研室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共龙陵县委政研室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政研室2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政研室2016年度收入合计219.99万元。其中：财政拨款收入219.99万，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年与今年相比财政拨款收入支出分别是：2015年总收入49.62万元,2016年219.99万元,比上年增170.37万元，增加343.35%，增加原因是今年工资大幅度调整，新农办合并政研室后行政运行科目作了调整，社会保障的就业支出，部分奖金、美丽宜居乡村建设项目资金未纳入财政预算。2016年所有收入全部为财政拨款;基本支出2015年49.62万元,2016年177.07万元，增127.45万元，增265.85%。

二、支出决算情况说明

县委政研室2016年度支出合计212.07万元，其中：基本支出177.07万元，占总支出的83.50%，项目支出35.00万元，占总支出的16.50%。比上年49.62万元增162.45万元增76.60%，增的原因今年机构改革新农办并入政研室。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县委政研室机关机构正常运转的日常支出177.07万元。与上年基本支出49.62万元对比,16年177.07万元，增127.45万元，增265.85%。其中：人员经费152.62万元，比去年有所增长增的主要原因是职工基本工资、津贴补贴、抚恤费等人员经费有所增加，占基本支出的86.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.45万元，占基本支出的13.81％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县委政研室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元。与上年对比增加35万元，主要原因是单位合并后增加了市级新农村建设试点项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2016年度一般公共预算财政拨款支出212.07万元元,占本年支出合计的100%。比上年49.62万元增162.45万元增76.60%，其中：基本支出177.07万元，占总支出的83.50%，项目支出35.00万元，占总支出的16.50%。增的原因今年机构改革新农办并入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。其中：行政运行98.79万元；其他共产党事务支出9.85万元。

2.社会保障和就业（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。其中：归口管理的行政单位离退休支出1.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.32万元；死亡人员抚恤支出11.42万元。

3.农林水支出87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41%。其中：行政运行41.12万元，用于工资福利支出、商品和服务支出；其他农业支出10.88万元；农村综合改革支出35万元，用于对村级一事一议补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为6.25万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元；公务接待费支出决算为2.83万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新农办并入后，车辆增加2辆，接待增加，“三公”经费相应增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.56万元，增长132.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加减少0元；公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算共增加3.56万元，增长132.34%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是新农办并入后“三公”经费相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占54.72%；公务接待费支出2.83万元，占45.28%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费3.42万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、项目建设督查，验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.83万元。全部为国内接待，主要用于县乡相关工作协调、规划编制等发生的接待支出，共接待603批次1322人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委政研室2016年度机关运行经费支出139.91万元，与上年对比有增加，增加的原因是单位合并后运行费用相对增加部门机关运行经费，主要用于单位运转所产生的办公、印刷、接待、公务用车运行、工会等费用。

（二）其他重要事项情况说明

县委政研室2016年政府采购（财政性资金）预算1.68万元，实际采购金额1.58万元，其中：货物类0.94万元；工程类0万元；服务类0.64万元。都是一般公共预算支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及不到需要解释说明的决算相关专用名词。

中共龙陵县委政研室

2017年9月22日