中共龙陵县委办公室2016年度部门决算

目 录

第一部分中共龙陵县委办公室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共龙陵县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共龙陵县委办公室围绕党的中心和市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障、承办县委领导交办的其他工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年中共龙陵县委办公室财务按照年初预算安排执行，严格遵守财经纪律，坚持厉行节约，严格经费支出项目――对应，严格按照实际支出填列，与单位账面数及余额相符，圆满完成各项预决算工作。

二、部门基本情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局（一级局）、保密局（二级局）]5个科室（秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室）关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。

2016年末实有人员编制35人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制9人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员9人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度县委办决算总收入6851246.53元，其中：财政拨款收入6851246.53元，占总收入的100%。比上年减少767856.47元，减幅10.08%。减少原因：上年项目工程建设、办公室大型修缮已完成。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6777246.53元,其中：基本支出6585913.53元，占总支出的97％；项目支出191333元，占总支出的3％；基本支出比上年增加428110.53元,增幅7%，增加原因：人员经费、工作经费增加；项目支出比上年减少2304967元，减幅92%，减少原因：项目工程建设、办公室大型修缮已完成。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障县委办公室、预备役部队正常运转的日常支出6585913.53元。与上年对比增428110.53元,增幅7%，主要原因分析是人员经费、工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48％。

（二）项目支出情况。

2016年关工委专项经费25000元，2015年经济社会发展目标考核奖励经费162333元，公务员考核优秀奖励经费4000元。与上年对比减少2304967元，减幅92%，减少原因：项目工程建设、办公室大型修缮已完成。关工委专项经费救助未成年人49人，其中小学20人，每人300元；初中20人，每人500元；高中9人，每人1000元。优秀公务员5名，每人奖励800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款支出6851246.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1802856.47元,主要原因分析是15年一般公共财政拨款结转和结余1035000元，县委县政府职工食堂改造工程及原档案馆业务用房、县委办公室及周边区域大型修缮专项基本建设已经完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5940031.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10000元，用于公务车运行维护费；行政运行支出5238698.56元，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出191333元；用于关心下一代工作经费、救助未成年人、公务员考核优秀奖励、经济目标考核奖；其他一般公共服务支出500000元，是市对县考核经费。

2.国防（类）支出预备役部队200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于预备役部队工作经费、防灾减灾及训练经费。

3.社会保障和就业（类）支出637214.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。其中：归口管理的行政单位离退休支出419542.57元，用于离退休人员1-11月工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出55402.4元；死亡人员抚恤支出162270元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县委办2016年度“三公经费”财政拨款支出预算数为530000元，支出决算为384071元，完成预算的72%。其中，因公出国（境）费支出决算为20000元，完成预算的25%；公务用车购置及运行维护费支出决算为289000元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为75071元，完成预算的50%。2016年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是实际发生的因公出国（境）和公务接待减少了。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少44769.72元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20000元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少605.72元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少64164元，下降46%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出20000元，占5%；公务车购置及运行维护费支出289000元，占75%；公务接待费支出75071元，占20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出20000元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容：应美国帕拉特卡市政府、加拿大多伦多市议会邀请，保山市友城建设、滇西抗战史料搜集团于2015年7月18日-7月26日前往美国、加拿大进行访问。

2、公务用车购置及运行维护费支出289000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出289000元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障县委办、预备役部队工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出75071元。其中：

国内接待费支出75071元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办、预备役部队发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委办2016年机关运行经费支出3190014.25元，与上年对比增加903271.05元,主要原因分析是因为人员经费、日常公用经费增加，十三次党代会、跨越式发展专题会议和保山市财政工作专题会议经费增加。部门机关运行经费主要用于县委办公室日常办公正常运行管理等支出。

（二）其他重要事项情况说明

县委办2016年政府采购（财政性资金）预算301000元，实际采购金额298000元，其中：货物类260300元；工程类2500元；服务类35200元。都是一般公共预算支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无