龙陵县人民政府办公室2016年度部门决算

目录：

第一部分龙陵县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 龙陵县人民政府办公室单位概况

（一）主要职能

县政府办公室承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理等事项，承担着上传下达、综合协调、参谋服务等重要职能，是承上启下的窗口，责任重大，任务艰巨。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一年来，我办充分发挥自身职能，不断创新服务方式，较好地完成了各项工作任务，确保了政府工作高效协调运转,为龙陵经济社会发展做出了应有贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县人民政府办公室，为县人民政府工作部门，正科级，有11个内设机构。今年单位下设机关事务管理局，为副科级单位。分别是：

1.综合股

2.秘书股

3.应急管理办公室

4.信息股

5.行政股

6.法制股

7.政研股

8.督查室

9.电子政务网络管理中心

10.法律顾问室

11.机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办公室编制数为69人，全部为行政编制(其中工勤人员31人),现政府办公室共有工作人员60人，其中：在职人员60人，在职人员中处级领导6人（正处1人、副处5人）；科级8人（正科1人，副科7人）；科员15人；机关工勤人员31人。在职职工人数比上年增加24人。（增加原因为：办公室根据龙机编发〔2016〕12号，单位下设了机关事务管理局，增加了人员编制，且增加了人员）。本单位有退休人员12人，1-11月份退休工资在本单位发，12月起由社保中心发放，退休人员人数由社保中心统计）。

本单位有退休人员12人，1-11月份退休工资在本单位发放，12月起由社保中心发放，退休人员人数由社保中心统计）。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆36辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民政府办公室2016年度收入合计709.64万元，财政共拨入经费709.64万元，占总收入的100%。其中：行政运行538.22万元，一般行政管理事务8.08万元，法制建设3万元，其他政府办公室（厅）及相关机构事务33.87万元，专项业务活动45万元，归口管理的行政单位离退休70.12万元。较上年收入增加了141.41万元，主要因为本年单位下设机关事务管理局增加了人员和公务用车，且职务、级别工资及津补贴有所调整，较2015年有大幅增加。

二、支出决算情况说明

2016年支出697.97万元，其中基本支出为689.89万元，项目支出为8.08万元。基本支出中包含工资福利支出311.60万元，商品和服务支出268.50万元，对个人和家庭的补助103.46万元，其他资本性支出6.39万元。项目支出全部为其他资本性支出为8.08万元。较上年收入增加了122.47万元，主要因为本年单位下设机关事务管理局增加了人员和公务用车，且职务、级别工资及津补贴有所调整，较2015年有大幅增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县政府办及机关事务管理局正常运转的日常支出689.87万元。较上年增加了171.19万元，主要是本年单位下设机关事务管理局增加了人员和公务用车，且职务、级别工资及津补贴有所调整，较2015年有大幅增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.91％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县人民政府办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.08万元。与上年对比减少了41.36万元,主要是因为上年度修缮政府会议室支出49.44万元。本年度项目开支主要为购入办公设备，以提高工作效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出697.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了129.74万元,主要因为人员经费的增加及新增机关事务管理局，各项费用大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出616.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的占本年支出合计的88.32%，较上年增加了102.29万元。主要用于工资福利支出311.60万元，办公费44.07万元，邮电费11.63万元，差旅费49.53万元，公务接待费17.43万元，公务用车运行维护费74.55万元，其他交通费用21.83万元，奖励金29.60万元，办公设备购置13.42万元等。

2.社会保障和就业支出81.46万元，占本年支出合计的11.48%，较上年27.45万元。主要用于离退休费用支出59.45万元，养老保险缴费10.67万元，抚恤金11.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.98万元，支出决算为93.98万元，完成预算的100%。较上年度增加30.62万元，同比上升48.33%，其中因公出国（境）费今年为2万元，较上年减少4.92万元，同比下降71.10%；公务接待费今年为17.43万元，较上年减少2.6万元，同比下降12.98%；公务用车运行及维护费今年为74.55万元，较上年增加38.14万元，同比上升104.75%，主要因为本年度单位下设了机关事务管理局，增加了公务用车运行及维护开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2万元，占2.13%；公务用车购置及运行维护费支出74.55万元，占79.33%；公务接待费支出17.43万元，占18.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：赴美国、加拿大开展保山市友城建设、滇西抗战史料搜集及国家公园建设管理交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74.55万元。其中：

公务用车运行维护支出74.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于政府办及全县部门需租用公务用车开展相关业务工作而产生的车辆燃料费、维修费3、过路过桥费及停车费、保险费等。

3.公务接待费支出17.43万元。其中：

国内接待费支出17.43万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待362批次（其中：外事接待0批次），接待人次2901人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办日常业务工作发生的接待支出。

(二)政府采购决算执行情况说明

2016年政府采购预算81.42万元，实际采购81.42万元，其中货物类73.87万元，服务类7.55万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县人民政府办公室2016年机关运行经费支出274.84万元，较上年增加了92.32万元,主要由于本年度新成立机关事务管理局，各项开支有所增多。该笔经费主要用于日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及接待费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度政府采购预算资金82.55万元，实际采购金额81.42万元，较2015年度相比，政府采购预算资金增加了21.98万元，实际采购金额增加了26.41万元。主要包括货物74.26万元，服务8.29万元，全部为一般公共预算资金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 无

龙陵县人民政府办公室

2017年9月21日