龙陵县科学技术协会2016年度部门决算

目录：

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县科协是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。2、组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，全自动科技与经济建设的有机结合。3、组织开展实用技术培训，开办农函大、组织编印乡土实用教材和辅导教材，为提高全民科技文化素质服务。4、创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。5、指导协调全县科学技术普及工作，研究制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。6、举荐科技人才，表彰优秀科技工作者。7、组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。8、开展国际、国内民间科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。9、进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普 活动。10、组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园。11、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务

1、深入开展全民科学素质建设，提高各类人群的科普素质

龙陵县科协与其它部门协调配合，在全县范围内，认真举办了“科技下乡”、“科技活动周”“安全生产宣传月”“全国科普日”等系列科普活动。共组织开展各类科普活动5场次，发放科普资料、科技图书7000余册。组织或联合其它单位举办农村实用技术培训25期，参训2116人次。邀请了云南省农科院农业环境资源研究所研究员杨明英教授、云南省彝道农业发展有限公司总经理张兆云对重楼种植技术进行了培训，邀请了保山市中医学院陈红波教授对白花蛇舌草栽培技术进行了培训，邀请大理中草药种植“土专家”代志国对我县中草药种植进行培训。

开展科普大蓬车进校园、进社区、进村寨活动。为充分发挥大篷车的功能和作用，2016科协先后到腾冲、龙山镇、龙新乡勐冒中学、大硝河小学、象达乡苏帕河中学、木城中学等10所中小学校开展宣传活动，参与活动的师生达12000人次。科普大篷车活动，为全县的科普工作注入了新的生机和活力，使很少有机会到大城市科技馆参观的边远地区群众特别是青少年能够亲身感受科学技术知识带来的快乐，启发他们运用更加科学的方法指导自己的学习和生活。

扎实开展青少年科技创新活动。积极组织学生参加了全国第三十一届青少年科技创新大赛，全县共有7所中小学1000余名师生参加，共收到作品250件，推荐上报市级参赛159件，获奖119件，其中：省级奖15件，市级奖104件，有两项作品代表保山市参加了省科技创新大赛的终评答辩，得到了评审专家的一致好评和肯定。龙陵县科协自筹资金2.5万元,对获奖的项目进行了再奖励。

2、认真做好农函大教学工作

坚持为农业、农村、农民服务的农函大办学宗旨，紧紧围绕我县农业和农村经济结构调整的需要，大力普及和推广实用技术，培养适应产业结构调整的技术人才，引导农民脱贫致富。2016年在全县8个乡镇，开办石斛风斗加工、重楼、白花舌舌草、养殖等5个专业，12个教学班，完成招生1100人。其中，省办专业300人，自办专业800人。结业率达到100%

3、进一步加强对农村经济合作组织的指导和管理力度

加强对农村专业技术协会的联系和指导力度，与各个协会经常合作开展培训，提高会员的科技文化素质，充分发挥协会在扶贫工作中的支撑作用。对每个到县民政局进行新登记的协会，由县科协给予补助5000元。经过组织发动，今年新组建成立了龙陵县生态鱼养殖协会、龙陵县平达乡小河名优茶协会、龙陵县碧寨乡天宁社区核桃协会、龙陵县益康中草药协会。

4、科普服务功能不断加强

结合全国基层科普行动计划和省级科普惠农兴村计划项目实施，2016年在龙陵黄草坝村小米地自然村、木城乡老满坡村、花椒村三个少数民族村建立科普惠农服务站。利用原有的党员活动室进行建设，配备桌椅、电脑、打印机、电视机、播放机等办公设备，每个服务站科普类书籍均达2000册以上；在服务站门前建立了不同类型的科普宣传栏。将村农计员培养成科普宣传员；在村委会和农技协建立了农函大教学点。

5、充分发挥好桥梁和纽带作用，积极为科技人员搭建平台

充分发挥党委政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，积极组织开展学术交流活动。一是按照《保山市自然科学优秀学术论文奖励办法》，龙陵县科协组织参加了第四届保山市自然科学优秀学术论文奖励评选工作。推荐上报优秀学术论文48篇，获奖12篇。二是积极支持科技工作者开展科技创新推广活动，组织开展了保山特色农业产业发展及中医药产业发展研讨会论文征集工作,共征集上报市级论文10篇；组织对经济社会发展有积极意义的自然科学、科技成果转化促产业发展和关系人民群众切身利益的突出问题相关课题进行申报，给予经费扶持。共申报相关课题6项，争取市级补助资金4800元。三是召开第二届五次科协委员会议，广泛征询科技工作者和退休职工对科协工作的意见建议，听取科技工作者的心声和诉求。四是完善科普网站建设，开通龙陵科普微信和微博，完善门户网站建设，积极搭建科技工作者建言献策平台。

6、以项目为依托，抓特色，建样板，强示范

紧紧围绕县委县政府确定的发展思路和目标任务，创建科普示范基地，促进产业发展。2016龙陵县家禽养殖协会被中国科协表彰，龙山镇白家寨村杨从美被中国科协授予“农村科普带头人”荣誉称号。木城乡老满坡村、花椒村被列为省级科普示范村，野生铁核桃种植与产品开发项目被省科协列项。龙山镇白家寨社区、木城乡木城社区被保山市列为市级科普示范社区，龙陵县石斛研究所被保山市科协认定为“龙陵石斛种质资源保护研究科普示范基地”。补助资金到位90余万元。县科协结合“兴边富民三年行动计划”在木城乡花椒村开展了科普示范村建设，推动科技进村入户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县科协年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与去年一致。根据龙机编发〔2016〕1号文件“关于进一步加强和规范编制总量管理的实施意见”，将科协性质调整为群团机关使用的事业编制。决算表也相应的由原来行政单位性质变更为参公管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县科协2016年末实有人员编制5人，根据龙机编发〔2016〕1号文件“关于进一步加强和规范编制总量管理的实施意见”，将科协原来行政编2 人和暂定编3人调整为群团机关使用的事业编制5人，核销原工勤编1人。年末实有人数8人（含工勤人员1人）。

2016年底已没有退休人员，原因是从今年12月开始，退休人员的工资统一由社保局发放。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 龙陵县科学技术协会2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 龙陵县科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县科协2016年财政预算总收入209.18万元，比预算收入103.76万元增加了105.42万元，增长幅度为102%。其中，科学技术管理事务预算收入82.01万元，比预算收入56.26万元增加了25.75万元，增长幅度为46%。应用研究预算收入5万元，与预算收入一致；科学技术普及预算收入88.11万元，比预算收入19.5万元增加了68.61万元，增长幅度为352%。行政单位退休费预算收入32.56万元，比预算收入23万元增加了9.56万元，增长幅度为42%。其他农业支出收入1.5万元，年初没有预算，增长幅度为100%。

二、支出决算情况说明

2016年龙陵县科协实际支出293.56万元。科学技术管理事务支出72.41万元，比预算支出56.26万元增加16.15万元;应用研究支出5万元，与预算支出一致;技术研究与开发支出40万元，全部为上年结余开支，年初没有预算。科学技术普及支出142.11万元，比预算支出56.26增支85.85万元；行政单位退休费预算支出32.56万元，比预算支出23万元增加9.56万元;其他农业支出1.5万元，年初没有预算，全部为增加数。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出97.77万元。比上年的91.41万元增长6.36万元。主要原因是2016年商品和服务支出中其他交通费用支出比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出195.81万元。比上年的826.68万元减少630.87万元,主要原因是2016年科技局划归工信局，原来科技局这块的项目资金也随之划出，导致科协的项目资金比上年同期大副度减少。项目开支及开展工作情况：（1）2060199“其他科学技术管理事务支出”金额为72000元，其中：用于支付2013-2014年度全县科技进步奖67000元，会议费5000元。（2）2060302“社会公益研究”金额为5万元，其中：用于支付龙山小学青少年科技创新大赛奖励21930元，用于科技培训费28070元。（3）2060402“应用技术研究与开发”金额为20万元，全部用于拨付宏兴茶饮料公司白花蛇舌草良种繁育与加工项目。（4）2060404“科技成果转化与扩散”金额为20万元，用于拨付碧寨金戈核桃重点新产品订定项目10万元，品斛堂公司石斛精片加工研发补助10万元。（5）2060702“科普活动”金额为87.11万元，其中用于拨付黄山羊项目9万元，科协用于购买办公设备11万元，拨小米地村4万元，花椒村10万元，老满坡村10万元，碧寨金戈核桃15万元，科协部门用于全县科普建设19.5万元。（6）2060799“其他科学技术普及支出”金额为55万元，用于拨付松山抗战纪念基地5万元，勐冒养猪协会13万元，鱼塘垭口咖啡协会12万元，龙陵县养鸡协会20万。（7）2130199“其他农业支出”金额为1.5万元，全部用于拨付龙陵县重楼协会重楼培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科协2016年度一般公共预算财政拨款支出293.58万元,占本年支出合计的100%，与上年一至。原因是本单位的所有支出都属于一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出293.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障人员的工资支出、相关的公务费以及项目经费等。

2.没有外交（类）支出。

3.没有国防（类）支出。

4.没有公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8000元，支出决算为11000元，完成预算的138%。其中：公务用车运行费维护费支出8000元，公务接待费支出3000元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3100元，增加39%。其中：公务用车运行维护费支出比上年增加100元，原因是车辆燃料费增加；公务接待费支出比上年增加3000元，原因是今年上级部门来检查项目执行情况以及村级来联系相关工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为11000元。

1、公务用车运行维护费支出8000元。主要用于科普大篷车下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量2辆，即云M67109和云MKX766,因公车改革，云M67109已经调到其他单位使用，但是由于财政局至今仍未发文通知核销该车辆，所以导致我单位2016年底车辆保有量为2辆，实际只有1辆。

2、公务接待费支出3000元，主要用于国内接公务接待3批次，公务接待人次20人次。

3、没有因公出国（境）费支出。

4、没有公务用车购置费支出。

5、没有国（境）外接待费支出等情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县科协2016年机关运行经费支出58.53万元，比上年的55.69万元增加2.84万元，原因是商品和服务支出中其他交通费用支出比去年增加。部门机关运行经费主要用于保障人员的工资支出和是常公务费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购预算数为9.71万元，实际采购数为9.58万元。而实际采购支出中，货物类为9.11万元，工程类0万元,服务类为0.47万元。货物类主要用于购置电脑、打印机、音箱等办公设备，服务类主要用于购买车辆保险费。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

龙陵县科学技术协会

2017年9月15日