第一部分  单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。  

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。  

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。  

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。  

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。  

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。  

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。  

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。  

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。  

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。  

（二）2016年度重点工作任务介绍  

一年来，县接待办在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实接待工作方针，对莅龙的领导、专家、检查调研组、党政考察团、交流团等常规接待以及本县开展的保山市第四届体育运动会、龙陵石斛论坛、黄龙玉雕刻大赛等大型活动认真的开展了相关接待工作，并圆满的完成了工作任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入县接待办2016年度部门决算编报的单位共1个。县接待办为行使行政职能的事业单位，没有下设二级单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

县接待办2016年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制5人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员3人），事业人员4人。  

县接待办没有离退休人员。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2016年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部门  XX年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

县接待办2016年度收入合计3 419 272.56元。其中：财政拨款收入3 419 272.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；接待办没有下设附属单位；其他收入0元，占总收入的0%。本年收入合计与上年的4 396 032.41元同比减少976 759.85元，减幅为28%，减少的主要原因为严格控制预算收支、执行预算管理，减少不必要的预算收支。。。。。  

二、支出决算情况说明  

县接待办2016年度支出合计3 396 985.96元。其中：基本支出3 316 985.96元，占总支出的98％；项目支出80 000元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本年支出合计与上年的4 515 284.41元同比减少1 118 298.45元，减幅为25%,支出减少的主要原因为认真执行厉行节约制度，严格控制 “三公”经费支出。  

（一）基本支出情况  

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866 739.96元。与上年的858 703.41对比增加6 236.55元，增加的主要原因为工资调整，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的727 064.64元，占比84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的139675.32元，占比16%。  

（二）项目支出情况  

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000.00元。上年没有专项项目经费支出,本年增加专项经费支出的原因为工作项目的增加所致。具体项目支出主要为商品和服务支出-办公费支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出3 396 985.96元,占本年支出合计3 396 985.96元的100%。与上年的4 515 284.41元同比减少1 118 298.45元，减幅为25%，般公共预算财政拨款支出减少的主要原因为认真执行厉行节约制度，严格控制 “三公”经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3 396 985.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品我服务支出、其他资本性支出；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

接待办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2497396.00元，支出决算为2497396.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为元；公务用车购置及运行费支出决算为21800.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2475596.00元，完成预算的100%。年度“三公”经费支出决算数与预算持平。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2497396.00比2015年的3656581.00元减少1159185.00元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少6790.00元，下降24%；公务接待费支出决算减少1152395元，下降32%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真执行厉行节约制度，严格控制 “三公”经费支出。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算2497396.00，其中，因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出21800.00元，占0.9%；公务接待费支出2475596.00元，占99%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出21800.00元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出21800.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务接待、办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2475596.00元。其中：  

国内接待费支出2475596.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待615批次（其中：外事接待0批次），接待人次14958人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2016年龙陵县（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2016年机关运行经费支出139675.32元，与上年的190336.40元对比减少50661.08元,减幅为27%，机关运行经费支出减少的主要原因为认真执行厉行节约制度，严格控制行政运行经费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。  

（二）其他重要事项情况说明  

没有其他需要说明的情况。  

（三）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  

                                                              龙陵县接待办公室  

2017年9月20日