龙陵县网管中心2015年度部门决算

第一部分  网管中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙陵县网管中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和省市有关电子政务的政策和技术标准具体负责全县电子政务网络建设与运行管理规范的制定和监督检查；负责组织建设与全省统一的网络构架和网络平台。

2、负责全县电子政务网络管理和信息安全管理，负责电子政务平台和综合门户网站的建设和管理，以及全县人民政府有关会议的多媒体技术服务。

3、负责全县的电子政务应用建设，电子政务目录库建设，指导各乡镇、各部门信息资源库建设。

4、负责建立有关管理制度，对部门电子政务的运行、管理进行监督检查。

5、负责全县重大政治、经济、文化等活动及各个时期重点工作的网络宣传报道。

6、负责办理上级部门和县人民政府领导、县人民政府办公室领导交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、新闻宣传有新发展。抓住工作重心开展专题报道。紧紧围绕县委、县政府工作重心宣传造势。抓住县委、县政府的工作重点和热点，抓住龙陵经济社会发展的特点和亮点，抓住群众关心、关注的热点，聚焦民生、聚焦民众，推出了一些被社会关注的报道 ，宣传质量和宣传效果有效提高。强化龙陵手机快报审核工作，网站新闻宣传工作有序开展，新媒体有效运转并获得好评。 

2、电子政务有新推进。各级各类视频会议顺利召开，电子公文交换运行平稳。通过采取加强领导、明确责任、加强培训、上门服务、强化保密等措施，确保了全县电子公文交换顺利运行。同时，积极协助相关单位做好单位内部公文交换流转流程工作，在系统内实现从收文到办结、从拟稿到发文的全程电子化。

3、信息公开有新突破。在上级部门的正确领导下，配合相关部门及时制定下发了关于做好政府信息公开工作的工作方案及通知要求，并加强培训指导和督促检查，确保各类信息及时公开。

4、日常工作有新加强。全面加强党风廉政建设，积极做好网络维护工作，严格执行安全保密规定。网管中心建立健全了信息安全管理责任制，严格落实网络安全保障措施，完善安全运行机制，实行7*24小时值班制度，随时对网络运行情况进行监控，确保网络安全、稳定和高效运行，为重大会议的胜利召开营造了良好的地方网络氛围。2015年，全县的电子政务网安全、稳定、有序、高效运行，无重大网络安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制8人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县网管中心部门（单位）决算总收入101.80万元，其中：财政拨款收入101.80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年146.49万元少44.69万元，减少30.51%。原因为2014年一并支出了2013年40.2万元的电子政务线路租用费。从2014年起，电子政务线路租用费已纳入年初预算。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出101.50万元，其中：基本支出101.50万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年146.49万元少44.99万元，少30.10%。减少原因为电子政务线路租用费从2014年开始正式纳入年初预算。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县网管中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35.70万元。比上年32.60万元增3.1万元，原因为工资调整以及公益性岗位支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.44％。人均支出16.91万元。其中，人均基本工资、津贴补贴和奖金5.80万元，人均日常公用经费10.34万元，人均办公经费0.77万元。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障县网管中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县网管中心部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出101.50万元,占本年支出合计的100%。年末结转结余4.20万元。比上年146.49万元减少44.99万元，减少原因为为电子政务线路租用费从2014年开始正式纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出101.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、电子政务线路租用费支付、光纤租用费支付，以及四大办网络运行维护等。

四、“三公”经费决算情况说明

县网管中心部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额6.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，公务接待费支出3.59万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少1.11万元，减少的主要原因是：严格执行接待制度，严格执行公务用车管理规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年县网管中心部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县网管中心部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.30万元。其中：运行维护费3.30万元，比2014年决算减少1.11万元，主要用于保障全县范围以及偶尔保山出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县网管中心部门（单位）共执行国内公务接待56批次，455人，接待费开支3.59万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.41万元，主要用于接待各乡镇宣传工作、市级调研以及部门下乡工作误餐等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县网管中心部门（单位）2015年机关运行经费支出58.30万元，比上年103.76万元减少45.3万元，减少原因为电子政务线路租用费从2014年开始正式纳入年初预算。部门机关运行经费主要用于办公费4.6万元，差旅费1.5万元，租赁费42.5万元，公务接待费3.6我那元，培训费0.4万元，劳务费1.5万元，工会经费0.5万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费3.3万元。

（二）其他重要事项情况说明

2015年度，我单位发生政府采购支出4.1万元。其中，货物采购3.76万元，主要是办公设备、电脑、相机等购置；服务采购0.35万元，主要是涉及电子政务线路维护服务。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

我单位无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

                      龙陵县电子政务网络管理中心

                          2016年9月13日