龙陵县档案局2014年部门决算情况补充说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

保管利用档案资料，负责全县档案的收集、利用、整理、编研，业务指导、培训，档案法规监督工作。

(二)2014年重点工作任务介绍

1. 围绕档案资源体系建设，加强档案规范化管理。一是对全县一级立档单位年度归档工作进行检查、指导和咨询服务。二是做好重点工程项目档案的跟踪指导服务。对龙陵县熊洞水库建设工程进行指导，共整理形成各种纸质档案174卷182件，光盘档案4张。等壳电站工程项目共整理各种纸质档案987卷、571件。三是开展行政执法档案的规范整理工作。深入县计生局、公安系统等行政执法单位进行摸底调研、实地整理、拟定标准，为全县行政执法档案的规范整理奠定了基础。其中，县计生局共整理形成行政执档案4823卷。四是依法接收到期应进馆档案。2014年共接收县人大办、县政府办、县计生局、县招商局等单位到期应进馆档案共10766卷。五是做好档案资料的收集、征集工作。收集整理傈僳族婚俗照片共90张，形成专辑1本；收集《龙陵新闻》录像光盘79碟，全县各类重大活动照片407张；收集整理县级四套班子领导照片360张，形成专辑4本；收集整理全县知青名册共622名，收集《龙陵平达杨氏家谱》、《龙陵镇安东门杨氏家谱》、《刘文盛支系族谱》共5本，收集《边纵七支队三十六团》、《特支创始人李鑫》等各类书籍共20册。六是加强档案工作规范化管理。10月30日县档案馆通过了国家二级综合档案馆测评认定；受省档案局委托，对县委办、县发改局、县人民法院等15家机关单位和云南永昌铅锌股份有限公司、云南永昌硅业股份有限公司2家企业进行了档案工作规范化管理示范单位认定。

2. 围绕档案利用体系建设，提升档案工作服务能力。一是做好档案查借阅利用服务。2014年县档案馆共接待档案查阅利用者655人次，查借阅档案1717卷，复印2426页，出具各种有效证明230份。二是开展档案编研工作。完成县档案局2013年大事记和《龙陵年鉴》档案工作部分的撰写；完成了5例档案利用效果汇编；收集现行公开文件574份，并向社会提供利用。

3. 围绕档案安全体系建设，完善档案安全管理水平。一是县级综合档案馆竣工并投入使用。2月27日，县级综合档案馆顺利通过省级验收，项目规划占地面积2676.27平方米，建筑面积4592.68平方米（其中库房面积2296.34平方米），工程概算总投资1043万元（不含附属工程），实际完成投资1095万元。二是基础设施设备得到改善。新安装密集架342立方米；新购置服务器一台，在原有内存储量500G的基础上增加到8T；购置硬盘2个，将所有已数字化加工的档案数据进行了TIFF、PDF两种格式的备份。三是启动档案数字化加工工作。共计扫描馆藏档案3995卷、68.9万页，同时，还接收了县人大办、县计生局、县招商局电子档案共15万页。

4. 围绕档案组织建设，提高档案干部队伍素质。一是深入开展党的群众路线教育实践活动。二是加强培训，提高干部队伍素质。4月17日召开了县直单位档案专兼职人员档案工作培训会，到会培训53人次；2014年共组织全县18名新任专兼职档案员到昆明参加省档案局举办的全省档案专业基础知识培训，提高了新进人员的专业素质和技能。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，单位性质为参照公务员管理的事业单位，人员编制14人。其中：行使行政职能的事业编制11人，工勤编制2人。2014年末在职14人，行使行政职能的事业编制11人，工勤人员3人。在编实有车辆1辆。

三、部门决算总体情况

2014年县档案局决算总收入112.01万元，其中：财政拨款收入112.01万元，占总收入的100%。

部门决算总支出142.01万元，其中：基本支出112.01万元，占总支出的78.87％；项目支出30万元，占总支出的21.13％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障档案局机关正常运转的日常支出112.01万元。与上年97.99万元对比增加14.02万元，增14.31%，原因是人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出62.54万元占基本支出的55.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费17.82万元占基本支出的15.91％。用于社会保障和就业（家庭和个人的补助）工资支出31.65万元占基本支出的28.26％。

（二）项目支出情况。2013年结余项目资金30万元用于档案馆搬迁。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出142.01万元,占本年支出合计100%。与上年159.99万元对比减少17.98万元，档案馆项目竣工，支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出122.26万元。工资福利支出62.54万元，占总支出的44.04%，商品及服务支出17.82万元，占总支出的12.55%，对家庭和个人的补助11.9万元，占总支出的8.38%。

（二）社会保障和就业支出19.75万元，主要用于退休人员的工资，占总支出的13.91%。

（三）项目支出30万元，主要用于档案馆搬迁，占总支出的21.12%。

五、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，单位性质为参照公务员管理的事业单位，独立核算机构，县档案局人员编制情况，人员编制14人。其中：行使行政职能的事业编制11人，工勤编制2人。2014年末在职14人，行使行政职能的事业编制11人，工勤人员3人。

六、“三公”经费决算情况说明

龙陵县档案局2014年无因公出国（境）团组数及人数。

“三公”经费决算总额2.26万元，比上年2.35万元减0.09万元，减少3.83%；2014年车辆支出1.02，比上年1.32万元减0.3万元，减少22.73%，公务接待1.24万元，比上年1.04万元增0.2万元，增加19.23%，原因档案馆项目验收，接待费增加，公务接待16批次，130人，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行。无公务购置费，车辆保有量为1辆，与上年一致。

龙陵县档案局

2015年11月7日

(本文来源： 作者：龙陵县档案局 ) 责任编辑（作者）：bslldaj@sina.com