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龙陵县人民代表大会常务委员会2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2．领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3．召集本级人民代表大会会议。

4．讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、

文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

5．根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

6．监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

7．监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检

察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8．监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。

9．听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

10．听取和审议备案审查工作情况报告。

11．撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

12．撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

13．在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

14．根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

15．根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员。

16．按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

17．在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

18．在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

19．完成上级人民代表大会及其常务委员会和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人民代表大会常务委员会设8个正科级机构（专门委员会 6 个、工作委员会和办事机构 2 个），即县人大常委会办公室（研究室）、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会代表工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实省委十一届七次、市委五届八次、县委十四届八次全会精神，推动落实“3815”战略发展目标，深入践行和发展全过程人民民主，忠实履行宪法和法律赋予的监督权、决定权、任免权，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为奋力谱写好中国式现代化龙陵篇章贡献人大智慧和力量。

1．坚持党的领导，把牢政治方向。一是筑牢思想根基。以更强的自觉抓好党的创新理论学习，坚持“第一议题”制度，巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。贯彻落实新时代党的建设总要求，不断提高机关党组织凝聚力和战斗力。严格落实意识形态工作责任制，深化人大理论研究和人大宣传工作。二是坚持党的领导。以更高的站位坚持党的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，及时向县委请示报告重要工作、重大事项，全面贯彻落实县委的决策部署，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，统筹做好监督、决定、任免等工作，切实把党的领导贯穿到人大工作全过程各方面。全面履行从严管党治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，推动清廉机关提质增效。三是增强使命担当。以更大的作为推动中心工作落实，积极参与和跟进县委安排的项目建设、企业服务、产业发展等重点工作。高度重视来信来访、机关工会、妇女儿童、老干部等工作，为各项工作取得实效积极作为。

2．依法履职行权，助力改革发展。一是全程护航经济运行开展监督。听取和审议全县2025年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况报告、地方财政预算执行情况报告、2024年地方财政收支预算执行和其他财政收支的审计工作报告、2024年行政事业性国有资产管理情况报告、2024年政府债务管理工作情况报告，听取和审查2024年地方财政决算报告、2025年财政预算调整方案报告、政府债务限额的议案，听取全县2024年国有资产管理情况报告，对2024年度县本级财政预算执行情况和其他财政资金收支审计查出问题整改落实情况进行跟踪监督。二是全力保障法治建设开展监督。听取县人民政府法治政府建设情况报告、“八五”普法规划末期实施情况报告，对全县贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》《云南省民族团结进步示范区建设条例》情况进行执法检查。听取县人大监察和司法委员会2024年规范性文件备案审查工作情况报告，加强规范性文件备案审查工作，做到有件必备、有备必审、有错必纠。组织人大代表旁听县人民法院案件审理、参与县人民检察院检察活动。畅通人民群众诉求渠道，扎实做好人大信访工作，维护人民群众合法权益。三是全面推动民生事业开展监督。听取和审议全县2024年环境状况和环境保护目标完成情况报告、县监察委员会整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况报告，听取全县工业发展、乡村旅游、紧密型县域医共体建设情况报告，听取全县矿产资源保护和开发利用情况专题询问办理落实情况报告，对全县农业产业发展情况进行专题询问，对全县县乡公路建设情况和龙陵产业园区建设情况进行专题视察，对小区物业管理、优化校点布局等工作进行专题调研，主任会议听取全县农村宅基地审批、殡葬改革工作情况报告。四是全域提升履职水平开展监督。对县林业和草原局、人民检察院工作进行评议，对县公安局、医疗保障局评议后交办事项办理落实情况进行跟踪监督，听取县应急管理局、信访局、综合行政执法局主要负责人年度履职情况报告，听取县人民政府办理代表建议的情况报告。

3．发挥代表主体作用，践行为民初心。一是进一步夯实代表履职平台。充分发挥县乡村“家”“站”“室”活动阵地作用，推动代表“回家”“进站”“入室”常态化，广泛采取“线上+线下”“站内+站外”等多种方式，组织代表接待选民，更好发挥代表活动阵地“民意窗、连心桥、监督岗、宣传站、大课堂”功能作用。二是进一步抓实代表主题活动。积极探索丰富全过程人民民主在基层的实现形式和有效途径，坚持和完善“双联”制度，拓展“火塘夜话”“进站入群”听民意等代表与群众联系方式，不断丰富全过程人民民主的基层实践，让人大工作更贴民心、更近民意。深入开展驻乡镇各级人大代表“一季一主题”“一年一视察”实践活动，让代表在活动中学习上情、了解民情、掌握实情，更好执行代表职务、履行代表职责。认真落实代表述职制度，坚持召开驻乡镇各级人大代表座谈会。广泛邀请代表参与执法检查、专题询问、视察调研、列席常委会会议等，更好发挥人大代表参与监督“一府一委两院”工作的作用。三是进一步落实代表建议督办。落实代表建议督办和评议机制，严格按照“三见面”要求，加强对代表建议办理的跟踪问效，加大督办力度，对上年度代表建议B类办理件开展“回头看”，推动代表建议真落实、代表真满意、人民得实惠。

4．强化自身建设，提升履职能力。一是锤炼能为本领。坚持把政治建设摆在首位，贯彻落实新时代党的建设总要求，认真履行全面从严治党主体责任。健全完善能力提升机制，加强对习近平法治思想、组织法、监督法、代表法等政治理论和法律法规的学习，切实把理论学习成效转化为推进“四个机关”建设的强大内生动力。二是扛牢善为担当。认真践行“一切权力属于人民”的宪法理念，坚持一切为了人民、一切依靠人民，保持同人民群众密切联系，落实好调研先行是人大依法履职的必然要求，努力形成高质量的调研报告，保证人大各项工作都体现人民意志、保障人民权益、与人民同心同向，为县委科学决策提供建议，为“一府一委两院”解决问题、改进工作提供思路和借鉴。修改完善常委会、主任会议议事规则，进一步健全完善常委会依法履职制度。三是凝聚共为合力。密切与省、市人大常委会的联系，加强对乡镇人大工作的指导，实现上下高质量联动，进一步提升人大工作整体合力。坚持求真务实，践行“四下基层”优良传统，把“四不两直”工作法与人大监督有机结合，走好新时代群众路线，力戒形式主义、官僚主义，防止形式化、表面化。强化人大宣传工作，以强烈的制度自信进一步讲好人大故事、民主故事、代表故事和发展故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,299,330.78元，其中：一般公共预算9,299,330.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年财政拨款结转结余0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入减少1,014,411.65元，其中，一般公共预算收入减少683,411.65元，其他收入减少100，000.00元；上年财政拨款结转结余经费减少231,000.00元。主要原因分析：一般公共预算收入减少原因主要是人代会经费减少、退休人员职业年金纪实经费减少；其他收入较上年减少单位自有资金收入100,000.00元；上年财政拨款结转结余经费减少231，000.00元，原因为2025年上级补助经费不在本级预算内。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,299,330.78元，其中：本年收入9,299,330.78元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,299,330.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少914,411.65元，主要原因是：一是人代会经费减少；二是退休人员职业年金纪实经费减少；三是2025年上级补助经费不在本级预算内。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,299,330.78元。财政拨款安排支出9,299,330.78元，其中：基本支出8,699,330.78元，与上年对比减少48,3411.65元，主要原因是退休人员职业年金纪实经费减少；项目支出600,000.00元，与上年对比减少531,000.00，主要原因：一是2025年上级补助经费不在本级预算内，上年财政拨款结转结余经费减少231,000.00元；二是其他收入较上年减少单位自有资金收入100,000.00元；人代会经费减少200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．201一般公共服务支出7,433,883.85元，其中2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行6,823,883.85元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等支出；2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议410,000.00元，主要用于人代会及人大常委会会议各项支出；2010108 一般公共服务支出-人大事务-代表工作200,000.00元，主要用于人大代表开展代表视察、代表活动等各项工作支出。

2．208社会保障和就业支出1,127,981.76元，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27,000.00元，主要为退休干部公务经费，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出740,981.76元，为在职干部基本养老保险财政配套资金，2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出350,000.00元，为在职干部职业年金财政配套资金，2080801抚恤-死亡抚恤10,000.00元，为单位职工死亡后遗属生活困难补助。

3．210卫生健康支出737,465.17元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗359,004.83元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费和大病保险，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助361,725.44元，用于职工公务员医疗补助缴费，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,734.90元，用于在职人员工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额240,400.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算19,0400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少0元，下降0%，较上年无变化。国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0元，增加0%，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，龙陵县人民代表大会常务委员会共申报项目2个，均按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。在开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格按照批复的预算组织执行，扎实做好项目前期工作，及时办理资金支付手续。建立健全本部门预算执行考核机制，提高预算执行质量。推动各项工作有序开展。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金600,000.00元，分别为：

（一）代表活动经费200,000.00元，详细情况如下：

1．项目名称

代表活动经费。

2．立项依据

龙办发〔2024〕29号关于印发《龙陵县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

3．项目实施单位

龙陵县人民代表大会常务委员会。

4．项目基本概况

代表活动经费用于主要用于人大代表开展代表视察、代表活动等各项工作支出等。

5．项目实施内容

组织人大代表培训，指导乡镇人大主席团依法开展工作；承办县人民代表大会关于停止执行代表职务和代表资格终止的有关工作，负责补选、增选县人大代表的相关工作；联系在我县的省人大代表和市人大代表，安排和组织县人大代表活动，总结人大代表的工作经验，为代表履职做好服务工作；承办县人民代表大会及其常委会选举、任免国家机关工作人员的相关工作；负责我县省、市人大代表议案、建议、批评和建议的服务工作，负责对县人大代表的议案、建议、批评和建议的交办、督办落实工作。

6．资金安排情况

预算资金200,000.00元。

7．项目实施计划

2025年度内正常支付各项费用开支。

8．项目实施成效

支持代表依法履职，充分激发代表工作活力，组织代表对全县重点项目建设情况进行视察，协助做好省市人大组织的代表培训、代表视察和代表小组等活动，充分发挥代表在全县经济社会发展大局中的服务、监督作用，有力推动国道219、县实验中学等重大项目加快推进。坚持邀请代表列席常委会会议，坚持组织邀请表参加听证会、旁听各种会议、案件公开审理，不断扩大代表知情权。

（二）人代会经费400,000.00元，详细情况如下：

1．项目名称

人代会经费。

2．立项依据

龙办发〔2024〕29号关于印发《龙陵县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

3．项目实施单位

龙陵县人民代表大会常务委员会。

4．项目基本概况

人代会经费用于主要用于龙陵县第十八届人民代表大会第四次会议各项支出。

5．项目实施内容

主要用于龙陵县第十八届人民代表大会第四次会议住宿、餐费、材料、会场、农村代表误工等费用支出。

6．资金安排情况

预算资金400,000.00元。

7．项目实施计划

2025年度内正常支付各项费用开支。

8．项目实施成效

紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，依法行使好监督、重大事项决定、人事任免等职权，不断开创人大工作新局面，推动龙陵经济社会高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排1,261,212.72元，与上年对比减少170,472.08元，主要原因为：厉行节约，各项经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县人大常委会资产总额4,413,040.27元。其中，流动资产131,451.22元；固定资产4,118,903.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程162,685.20元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,290.18元，其中：流动资产增加3,836.29元，固定资产减少179,811.67元，在建工程增加162,685.20元，无形资产、对外投资及有价证券、其他资产均无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号 53052300110100111