监督索引号53052300647400000

目  录

第一部分 龙陵县行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县行政执法指挥调度中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）落实国家和省、市、县相关技术标准规范。

（2）统筹全县行政执法指挥调度工作。推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式，对行政执法队伍进行统一指挥调度，充分运用摄像头、群众“随手拍”、视频投诉等手段，发现、收集、固定、推送违法行为，调度县级及乡镇执法队伍处置和限时办结。负责全县行政执法指挥调度平台建设、运行维护、升级管理工作，加强与省“区块链+行政执法和监督”平台对接，实现行政执法统一调度。

（3）负责统筹协调、指导监督行政执法部门执法派件管理工作，制定管理规范并组织实施，承担行政执法部门执法派件的办结率、群众评价的监督管理和考核。

（4）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、行政执法指挥调度股、信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加大整合资源数据，持续打造全域感知平台“一张网”。以云计算、大数据、深度学习、模式识别、视频服务、互联网+等新技术为基础，以全城全网的视频联网服务和应用服务为根本导向，打造了一套可支撑海量视频接入和应用的视频应用支撑“云平台”。目前平台已接入68路视频，结合龙陵实际情况，通过AI智能分析技术可自动识别森林烟火告警、强边固防、松山景区管理、硅石、黄龙玉私挖乱采等管理问题，通过移动监控、预警防控，数字赋能、精准服务，综合提升行政执法的超强感知、公共资源的高效配置、异常情形的及时预警和突发事件的快速处置能力，让执法调度更加高效。

二是加快视频资源互联、数据上传共享互通，打造“零距离”“全覆盖”“全响应”“快处置”的数字化智能化系统平台。为实现全县视频“一张网”全覆盖目标，截至目前，已收编全县含乡镇、公安、交警、林业、文化旅游等多个部门2542个摄像头至指挥调度中心，下一步将继续进行视频收编。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1094732.82元，其中：一般公共预算1094732.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加1094732.82元；主要原因为该单位是2024年1月新成立事业单位，未开展2024年初预算工作，故上年预算数为0。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1094732.82元，其中:本年收入1094732.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1094732.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1094732.82元；主要原因为该单位是2024年1月新成立事业单位，未开展2024年初预算工作，故上年预算数为0。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1094732.82元。财政拨款安排支出1094732.82元，其中：基本支出1094732.82元，与上年对比增加1094732.82元，主要原因为该单位是2024年1月新成立事业单位，未开展2024年初预算工作，故上年预算数为0；项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行990005.37元，主要用于事业机构人员工资福利支出、公用经费支出等。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57181.44元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31092.41元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14295.36元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2158.24元，主要用于单位人员大病保险和工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2040.00元，其中：政府采购货物预算2040.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加3000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加3000.00元，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

与上年对比增加3000.00元，主要原因为该单位是2024年1月新成立事业单位，未开展2024年初预算工作，故上年公务接待费预算为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及重点项目预算的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县行政执法指挥调度中心2025年机关运行经费安排0元，主要原因为本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县行政执法指挥调度中心资产总额22,423.97元，其中，流动资产23.97元，固定资产22400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,423.97元，其中固定资产增加22400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县行政执法指挥调度中心2025年部门预算公开表

预算表详见附件。

附件：龙陵县行政执法指挥调度中心2025年部门预算公开表

监督索引号53052300647400111