监督索引号53052300143700000

目 录

第一部分 龙陵县接待办2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县接待办2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、接待股。

（三）重点工作概述

龙陵县接待办公室主要负责全县的公务接待工作，做好区域内的公务接待管理，指导好全县接待相关工作，承接好各种规格的相关接待。具体重点工作主要为开展全县县级接待工作任务，确保县级接待工作正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,148,498.01元，其中：一般公共预算2,868,498.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入280,000.00元。

与上年对比，比上年预算减332,307.68元，同比下降9.55%，主要原因为本年干部周转房运维经费预算比上年减少，导致预算数同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,868,498.01元，其中:本年收入2,868,498.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,868,498.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减332,307.68元，同比下降10.38%，主要原因为本年干部周转房运维经费预算比上年减少，导致预算数同比下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,148,498.01元。财政拨款安排支出2,868,498.01元，其中：基本支出1,318,498.01元，与上年对比，比上年预算减82,307.68元，同比下降5.88%，主要原因是工资福利支出中职业年金记实减少，导致基本支出预算数同比上年下降；项目支出1,550,000.00元，与上年对比，比上年预算减250,000.00元，同比下降13.89%，主要原因为本年干部周转房运维经费预算比上年减少，导致预算数同比下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出（科目代码201）：2,640,048.67元。其中：2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行349,729.82元、2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行790,318.85元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护等；2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,500,000.00元，主要用于专项业务接待费；

社会保障和就业支出（科目代码208）:133,797.12元，其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133,797.12元，主要用于在职人员养老保险缴费；

卫生健康支出（科目代码210）:94,652.22元，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19,297.30元、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43,119.29元,主要用于在职人员基本医疗、生育保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28,697.28元,主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助费用；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,538.35元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险和大病保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县接待办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,520,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县接待办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

龙陵县接待办公室2024年公务接待费预算为1,500,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为180次，共计接待2700人次。

本部门公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县接待办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本部门公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县接待办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目2个，财政预算安排1,550,000.00元。纳入非财政拨款项目1个，预算资金280,000.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）专项接待经费项目

1.立项依据

《龙陵县财政局关于批复龙陵县接待办公室单位2024年部门预算的通知》龙财行﹝2024﹞1号。

2.项目实施单位

龙陵县接待办公室。

3.项目基本概况

龙陵县接待办公室专项接待经费项目主要是开展全县县级接待工作任务，项目的实施能确保县级接待任务正常开展。

4.项目实施内容

专项接待经费项目主要是开展全县县级接待工作任务，项目经费全部用于公务接待费支出，确保专款专用。

5.资金安排情况

专项接待经费项目共安排资金1,500,000.00元，全部由本级财政预算统筹安排。

6.项目实施计划

专项接待经费项目计划用于全县县级接待费用支出，项目经费全部用于公务接待费支出，确保专款专用。

7.项目实施成效

通过项目的实施，确保县级接待任务正常开展。

（二）专项业务经费

1.立项依据

《龙陵县财政局关于批复龙陵县接待办公室单位2024年部门预算的通知》龙财行﹝2024﹞1号。

2.项目实施单位

龙陵县接待办公室。

3.项目基本概况

龙陵县接待办公室专项业务经费项目主要用于西部志愿者劳务费，项目的实施能确保临时人员工作的开展。

4.项目实施内容

专项业务经费项目主要是用于西部志愿者劳务费。

5.资金安排情况

专项业务经费项目共安排资金50,000.00元，全部由本级财政预算统筹安排。

6.项目实施计划

专项业务经费项目计划用于西部志愿者劳务费支出。

7.项目实施成效

通过项目的实施，西部志愿者经费得到保障。

（三）单位自有资金项目

1.立项依据

《龙陵县财政局关于批复龙陵县接待办公室单位2024年部门预算的通知》龙财行﹝2024﹞1号。

2.项目实施单位

龙陵县接待办公室。

3.项目基本概况

单位自有资金项目为非财政拨款单位自有资金，项目资金收支列入非财政拨款预算收支。

4.资金安排情况

单位自有资金项目安排资金280,000.00元。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县接待办公室2024年机关运行经费安排138,918.64元，比上年预算增261.12元，同比增长0.19%，占基本支出的10.54％，同比上年度增长的主要原因是人员变动及公务经费调整导致经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县接待办公室资产总额334,706.59元，其中，流动资产167,207.69元，固定资产167,498.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少172,044.56元，其中固定资产减少54,839元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县接待办公室2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县接待办公室2024年部门预算公开表

监督索引号53052300143700111