监督索引号53052300143600000

目 录

第一部分 龙陵县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3．协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4．研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6．督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情

况，及时向县人民政府报告。

7．负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8．根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9．组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10．负责全县政务信息工作。

11．负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12．指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13．负责全县打击走私的综合协调工作。

14．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：秘书股、综合股、信息调研股、行政股、县打击走私综合治理领导小组办公室、督查股、政府信息与政务公开办公室、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．把握形势，充分发挥好参谋助手作用助推政府工作。一是充分发挥参谋助手作用，参谋在点子上。对上关注政策、关切形式、关心时事，严把政治关、政策关，对下了解基层民情，掌握基层的重点、难点、热点问题以及对全县有指导意义的典型事例，及时总结提炼，全面提升以文辅政能力。二是在调研工作上下功夫，调研在难点上。以问题为导向，提高调研的针对性，对社情民意、经验典型、意见建议聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好产业发展、城市治理、乡村振兴、耕地保护等重大课题的调查研究，确保全面掌握真实准确的第一手资料。

2．突出重点，抓实党的建设与意识形态工作责任制落实。一是着力抓好党建工作，以党建统揽办公室各项工作。推动全面从严治党和“三办”“三服务”齐头并进，切实提高基层党组织凝聚群众、服务群众，围绕中心、服务大局的能力和水平。二是着力抓好作风建设。严格执行《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，严格落实党风廉政建设工作责任制，以贯彻党的二十大精神为引领，促使全体干部职工筑牢拒腐防变的思想防线，真正做到为民、务实、清廉。三是着力抓好意识形态工作。始终把意识形态工作当作建设的头等大事来抓，坚持“部门一把手”带头，切实当好“第一责任人”每季度分析研判意识形态工作。进一步管理用好网络新媒体，积极开展政府工作正面宣传，努力提升政府在主流意识形态领域的渗透力、影响力和公信力。

3．注重实效，增强督查督办工作力度。结合工作实际，拓宽领域，突出重点，采取远近结合、突出督查重点，点面结合、推动全局工作，虚实结合、创新督查方式，高低结合、转变工作作风四举措，对督办件实行“三定”，即定部门牵头，定人员落实，定时间反馈，进一步提高督查质量、强化督查问责。并按照“谁主办、谁答复、谁公开”的原则，开展“建议、提案”办理督查和“回头看”，采取专项督办、联合督办、跟踪督办等方式，对办理进度和质量进行通报，确保办理工作按时按质落实。

4．提升素质，不断加强自身队伍建设。充分发挥办公室综合部门的作用，结合政府中心工作和重点工作，有效地协调部门工作，形成工作合力，提高整体工作水平。同时，练好看家本领，以公文质量评比、文件质量回头看活动为契机，对制发的文件一月一评比，一季度一次回头看，确保文件质量提质增效，不断加强办公室干部职工高政治素质和业务素质，提高服务档次，努力适应新形势下办公室工作需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,973,618.65元，其中：一般公共预算6,873,618.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比，2024年部门财务总收入增加21,260.65元，增长0.31%，其中，一般公共预算收入减少78,739.35元，其他收入增加100,000元；主要原因分析：一般公共预算收入减少是由于人员减少，工资、津补贴和各项保险减少；其他收入较上年增加单位自有资金收入100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,873,618.65元，其中:本年收入6,873,618.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少78,739.35元，下降1.13%，主要原因是由于人员减少，工资、津补贴和各项保险减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,973,618.65元。财政拨款安排支出6,873,618.65元，其中：基本支出5,773,618.65元，与上年对比减少1,178,739.35元，下降16.95%，主要原因是2024年专项业务经费支出预算为项目支出，基本支出减少此项经费；项目支出1,100,000元，与上年对比增加100%，主要原因是2024年专项业务经费在上年为基本支出，本年调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．一般公共服务支出5,759,389.05元，其中2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,443,016.26元、2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行316,372.79元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、差旅费、其他交通费用等。

2．社会保障和就业支出717,063.36元，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,800元，主要为退休干部公务经费，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出484,335.36元，为在职干部基本养老保险财政配套资金，2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180,000元，为在职干部职业年金财政配套资金，2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤44,928元，为单位职工死亡后遗属生活困难补助。

3．卫生健康支出397,166.24元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗211,922.2元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费和大病保险，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18,591.55元，用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助154,811.84元，用于职工公务员医疗补助缴费，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,840.65元，用于在职人员工伤保险、失业保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额490,000元，其中：政府采购货物预算300,000元、政府采购服务预算190,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计600,000元，较上年增加250,000元，增长71.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民政府办公室2024年公务接待费预算为100,000元，较上年减少10,000元，下降9.09%，国内公务接待批次为100次，共计接待700人次。

减少原因：严格单位支出管理，勤俭节约办事业，从严控制“三公”经费支出，落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为500,000元，较上年增加260,000元，增长108.33%。其中：公务用车购置费300,000元，较上年增加300,000元，增长100%；公务用车运行维护费200,000元，较上年减少40,000元，下降16.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

变化原因：2024年预算采购公务用车1辆，预算300,000元，故公务用车购置费较上年增加；2024年公务用车保有量较上年减少一辆，公务用车运行维护费减少40,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，龙陵县人民政府办公室共申报项目2个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金1,100,000元，为2024年专项业务经费1,100,000元，用于保障机构运行的办公经费、邮电费、差旅费等。在开展过程中严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

（一）项目名称

2024年专项业务经费。

（二）立项依据

龙办发〔2019〕47号关于印发《龙陵县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

（三）项目实施单位

龙陵县人民政府办公室。

（四）项目基本概况

2024年专项业务经费用于保障机构运行的办公经费、邮电费、差旅费等。

（五）项目实施内容

严格遵守中央八项规定，厉行节约，优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

（六）资金安排情况

预算资金1,100,000元。

（七）项目实施计划

2024年度内正常支付各项费用开支。

（八）项目实施成效

优质服务做好办公室“三办”“三服务”工作，发挥好办公室参谋助手作用，优质高效服务政府决策，推动各项工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2024年机关运行经费安排1,118,745.92元，与上年对比减少1,038,372.32元，下降48.14%，主要原因为：2024年专项业务经费1,100,000元调整为项目支出，2023年为基本支出，列入机关运行经费，故2024年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县人民政府办公室资产总额4,314,441.67元，其中，流动资产469,129.35元，固定资产3,845,312.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少262,011.35元，其中固定资产减少366,164.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值966,317.46元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县人民政府办公室2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300143600111