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第一部分中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，共同设立内设机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：办公室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室、信访室、案件审理室、案件管理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、16个派驻纪检监察组、县委巡察工作领导小组办公室、5个县委巡察组（巡察办及5个巡察组为县委组成部门，设在县纪委）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是督促推动全县各级党组织增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，下功夫抓实管党治党责任，着力推动两个责任落实。二是抓实宣传教育，着力营造“不想腐”氛围。“早”宣传、“早”教育、“早”提醒，及时咬耳扯袖、红脸出汗，将问题解决在萌芽状态。三是抓实制度建设，着力扎紧“不能腐”的制度笼子。解决好不会监督、不敢监督、不善监督的问题，切实加强对乡村振兴、重大项目、生态环境保护等重点领域、重点环节的制度约束。四是抓实作风建设，着力推动党风政风明显转变，抓住元旦春节等时间节点，紧盯公款吃喝、公款送礼、公车私用、私车公养等开展明察暗访，紧盯“小金库”等违反中央八项规定精神的问题开展专项整治。五是把监督、查办、整改、治理贯通融合起来，把一体推进“三不”与净化政治生态、优化发展环境、激发担当作为结合起来。六是“严”巡察。巡察利剑作用得到有效发挥，通过巡察形成震慑，针对问题提出整改意见建议，督促被巡察单位制定整改措施、建立健全各项规章制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制78人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1629.19万元，其中：一般公共预算1629.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1526.00万元对比增加103.19万元，增长6.76%，主要原因分析：一是项目支出比2021年增加纪检监察系统内网升级项目50.00万元；二是在职人员比上年增加2人，对应的工资福利支出（含社会保险费）、公务经费也相应增加（我单位人均公务经费2.75万元）；三是2022年退休2人，职业年金记实增加13.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1629.19万元，其中:本年收入1629.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1629.19万元（全部为本级财力），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1526.00万元对比增加103.19万元，增长6.76%，主要原因分析：一是项目支出比2021年增加纪检监察系统内网升级项目50.00万元；二是在职人员比上年增加2人，对应的工资福利支出（含社会保险费）、公务经费也相应增加（我单位人均公务经费2.75万元）；三是2022年退休2人，职业年金记实增加13.50万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1629.19万元。财政拨款安排支出 1629.19万元，其中：基本支出1519.19万元，与上年1466.00万元对比增加53.19万元，增长3.62%，主要原因分析：一是在职人员比上年增加2人，对应的工资福利支出（含社会保险费）、公务经费也相应增加（我单位人均公务经费2.75万元）；二是2022年退休2人，职业年金记实增加13.50万元；项目支出110.00万元，与上年60.00万元对比增加50.00万元，增长83.33%，主要原因分析：2022年项目支出2个，巡察工作经费60.00万元、纪检监察系统内网升级50.00万元，2021年只有巡察工作经费60.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（2011101）：工资福利支出（301）1164.72万元，其中：基本工资（30101）344.61万元、津贴补贴（30102）550.91万元、奖金（30103）28.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）124.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出（30109）13.50万元、职工基本医疗保险缴费（30110）67.96万元、公务员医疗补助缴费（30111）31.25万元、其他社会保障缴费（30112）2.78万元；商品和服务支出（302）353.43万元，其中：办公费（30201）58.25万元、印刷费（30202）1.00万元、水费（30205）0.50万元、电费（30206）3.50万元、邮电费（30207）9.50万元、差旅费（30211）50.00万元、维修（护）费（30213）1.00万元、会议费（30215）2.00万元、培训费（30216）50.00万元、公务接待费（30217）9.41万元、劳务费（30226）38.00万元、委托业务费（30227）2.00万元、工会经费（30228）15.62万元、公务用车运行维护费（30231）10.09万元、其他交通费用（30239）102.20万元、其他商品和服务支出（30299）0.36万元；对个人和家庭的补助（303）1.04万元，其中：生活补助（30305遗属补助）1.04万元。一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出（2011199）：商品和服务支出（302）60.00万元，其中：办公费（30201）11.60万元、差旅费（30211）27.70万元、租赁费（30214）6.60万元、会议费（30215）1.10万元、培训费（30216）8.00万元、其他交通费（30239）5.00万元；资本性支出（310）50.00万元，其中：办公设备购置（31002）50.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55.00万元，其中：政府采购货物预算55.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.50万元，较上年减少0.60万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为9.41万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%，国内公务接待批次约为149次，共计接待约679人次。

增减变化原因是：严格控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为10.09万元，较上年减少0.31万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.09万元，较上年减少0.31万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因是：控制公车使用频率，杜绝同城使用公车，公务出差优先考虑公交出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中共龙陵县纪委共申报项目2个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个（巡察工作经费、纪检监察系统内网升级），财政预算安排110.00万元，编制绩效指标2个。

（一）巡察工作经费

巡察工作经费60.00万元，用于对县直部门和乡镇开展3轮常规政治巡察及按上级或县委安排开展专项巡察。通过巡察发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展助推龙陵高质质量发展。绩效目标为：2022年内启动十四届县委第4、5、6轮巡察，对县直部门及乡镇开展常规巡察。配合上级党委开展专项巡察。通过开展巡察，发现问题、形成震慑、推动整改、促进发展，提升群众获得感、满意度，构建风清气正的政治生态，助推龙陵高质量发展。

（二）纪检监察系统内网升级项目经费

纪检监察系统内网升级项目经费50.00万元，由于纪检监察系统内网密级提升，按省、市纪委要求按照机密级的新防护要求，2022年对现有信息网络进行改造，内网电脑全部更换为纯国产电脑，通过升级改造，保障纪检监察系统内网正常运行。绩效目标为：2022年内采购国产网络设备及纯国产电脑，对纪检监察系统内网进行升级改造，适应机密级防护需求。通过内网升级改造，提高专业化水平和监督执纪问责、监督调查处置能力，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为龙陵高质量发展作出新贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年机关运行经费安排353.43万元，与上年346.16万元对比增加7.27万元，增长2.10%，主要原因分析：2022年编制预算时实有人员91人比上年增加2人，公务经费及公车补贴增加（纪委人均公务经费2.75万元），所以机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县纪律检查委员会资产总额742.49万元，其中，流动资产424.24万元，固定资产318.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少367.93万元（减少原因为：2020年本部门办理省纪委3.29专案暂扣违纪违法资金，因案件未了结，资金当年未上缴财政，到2021年已上缴完毕。），其中固定资产增加2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产24件，账面原值12.37万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中国共产党龙陵县纪律检查委员会2022年部门预算表

预算表详见附件。

中国共产党龙陵县纪律检查委员会

2022年2月11日             

监督索引号53052300122200111