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中共龙陵县纪委2021年部门预算编制说明

中共龙陵县纪委2021年预算公开目录

第一部分 中共龙陵县纪委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 中共龙陵县纪委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，共同设立内设机构。

（二）机构设置情况

龙陵县纪委、监委下设：办公室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室、信访室、案件审理室、案件管理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、16个派驻纪检监察组、县委巡察工作领导小组办公室、5个县委巡察组（巡察办及5个巡察组为县委组成部门，设在县纪委）。

（三）重点工作概述

一是下功夫抓实管党治党责任，着力推动两个责任落实。二是抓实宣传教育，着力营造“不想腐”氛围。“早”宣传、“早”教育、“早”提醒，及时咬耳扯袖、红脸出汗，将问题解决在萌芽状态。三是抓实制度建设，着力扎紧“不能腐”的制度笼子。解决好不会监督、不敢监督、不善监督的问题，切实加强对脱贫攻坚、重大项目、扫黑除恶等重点领域、重点环节的制度约束。四是抓实作风建设，着力推动党风政风明显转变，抓住元旦春节等时间节点，紧盯公款吃喝、公款送礼、公车私用、私车公养等开展明察暗访，紧盯“小金库”等违反中央八项规定精神的问题开展专项整治，认真贯彻中纪委和省纪委扶贫领域监督执纪问责会议精神，切实加强扶贫领域监督执纪问责。五是抓实纪律监督，我们始终坚持有贪必肃、有腐必惩，紧扣“三严”抓实纪律监督，着力形成“不敢腐”的震慑。六是“严”巡察。巡察利剑作用得到有效发挥，通过巡察形成震慑，针对问题提出整改意见建议，督促被巡察单位制定整改措施、建立健全各项规章制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 82人，事业编制0人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1526.00万元，其中：一般公共预算1526.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1711.55万元对比减少185.55万元下降10.84%，主要原因为：一是2021年政府奖励性绩效未纳入预算；二是2020年项目预算包含检举举报平台建设项目、巡察工作经费100.00万元，而2021年只有巡察工作经费60.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1526.00万元，其中:本年收入1526.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1526.00万元（本级财力1526.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1711.55万元对比减少185.55万元下降10.84%，主要原因为：一是2021年政府奖励性绩效未纳入预算；二是2020年项目预算包含检举举报平台建设项目、巡察工作经费100.00万元，而2021年只有巡察工作经费60.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1526.00万元。财政拨款安排支出1526.00万元，其中：基本支出1466.00万元，与上年1611.55万元对比减少145.55万元下降9.03%，主要原因是2021年政府奖励性绩效未纳入预算；项目支出60.00万元，与上年100.00万元对比减少40.00万元下降40.00%，主要原因是2020年项目预算包含检举举报平台建设项目、巡察工作经费100.00万元，而2021年只有巡察工作经费60.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

基本支出：（301）工资福利支出1119.02万元，其中：基本工资（30101）332.65万元、津贴补贴（30102）538.04万元、奖金（30103）27.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）121.48万元、职工基本医疗保险缴费（30110）66.05万元、公务员医疗补助缴费（30111）30.37万元、其他社会保障缴费（30112）2.71万元；商品和服务支出（302）346.16万元，其中：办公费（30201）83.30万元、印刷费（30202）2.00万元、水费（30205）0.35万元、电费（30206）3.00万元、邮电费（30207）8.00万元、差旅费（30211）65.00万元、维修（护）费（30213）1.00万元、会议费（30215）2.00万元、培训费（30216）10.00万元、公务接待费（30217）9.70万元、劳务费（30226）30.00万元、工会经费（30228）15.18万元、公务用车运行维护费（30231）10.40万元、其他交通费用（30239）105.87万元、其他商品和服务支出（30299）0.36万元；对个人和家庭的补助（303）0.81万元，其中：生活补助（30305遗属补助）0.81万元。

项目支出：（302）商品和服务支出60.00万元，其中：办公费（30201）13.00万元、差旅费（30211）34.00万元、租赁费（30214）5.00万元、会议费（30215）2.00万元、其他交通费（30239）6.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共龙陵县纪委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.10万元，较上年20.80万元减少0.7万元，下降3.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共龙陵县纪委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共龙陵县纪委2021年公务接待费预算为9.70万元，较上年10.00万元减少0.30万元，下降3.0%，国内公务接待批次为155次，共计接待701人次。

增减变化原因控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共龙陵县纪委2021年公务用车购置及运行维护费为10.40万元，较上年10.80万元减少0.40万元，下降3.70%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.40万元，较上年10.80万元减少0.40万元，下降3.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是控制公车使用频率，杜绝同城使用公车，公务出差优先考虑公交出行。但我单位公务用车购置时间较长，最长的已超过15年，需要经常进行修理维护，公务用车运行维护费下降空间小。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中共龙陵县纪委共申报项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个（巡察工作经费），财政预算安排600.00万元，编制绩效指标1个。2021年中共龙陵县纪委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共龙陵县纪委2021年机关运行经费安排346.16万元，与上年336.46万元对比增加9.70万元增长2.88%，主要原因是2021年编制预算时实有人员89人比上年增加2人，公务经费及公车补贴增加（纪委人均公务经费2.75万元），所以机关运行费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党龙陵县纪律检查委员会

2021年3月12日

监督索引号53052300122200111