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中国共产党龙陵县纪律检查委员会

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、中国共产党龙陵县纪律检查委员会2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，共同设立内设机构。

（二）机构设置情况

龙陵县纪委、监委下设：办公室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室、信访室、案件审理室、案件管理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、13个派驻纪检监察组、县委巡察工作领导小组办公室、5个县委巡察组（巡察办及5个巡察组为县委组成部门，设在县纪委）。

（三）重点工作概述

一是下功夫抓实管党治党责任，着力推动两个责任落实。二是抓实宣传教育，着力营造“不想腐”氛围。“早”宣传、“早”教育、“早”提醒，及时咬耳扯袖、红脸出汗，将问题解决在萌芽状态。三是抓实制度建设，着力扎紧“不能腐”的制度笼子。解决好不会监督、不敢监督、不善监督的问题，切实加强对脱贫攻坚、重大项目、扫黑除恶等重点领域、重点环节的制度约束。四是抓实作风建设，着力推动党风政风明显转变，抓住元旦春节等时间节点，紧盯公款吃喝、公款送礼、公车私用、私车公养等开展明察暗访，紧盯“小金库”等违反中央八项规定精神的问题开展专项整治，认真贯彻中纪委和省纪委扶贫领域监督执纪问责会议精神，切实加强扶贫领域监督执纪问责。五是抓实纪律监督，我们始终坚持有贪必肃、有腐必惩，紧扣“三严”抓实纪律监督，着力形成“不敢腐”的震慑。六是“严”巡察。巡察利剑作用得到有效发挥，通过巡察形成震慑，针对问题提出整改意见建议，督促被巡察单位制定整改措施、建立健全各项规章制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,无下设独立核算单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制67人，事业编制0人，工勤编制4人。在职实有87人，其中：财政全供养87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1711.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1711.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年预算数1500.98万元增加210.57万元，增长14.03%，主要原因分析：一是人员增加，工资福利费用增长；二是项目资金比2019年增加100.00万元（2019年年初预算无项目资金），其中：巡察工作经费60.00万元、检举举报平台建设40.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1711.55万元，其中:本年收入1711.55万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1711.55万元（本级财力1711.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年预算数1500.98万元增加210.57万元，增长14.03%，主要原因分析：一是人员增加，工资福利费用增长；二是项目资金比2019年增加100.00万元（2019年年初预算无项目资金），其中：巡察工作经费60.00万元、检举举报平台建设40.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1711.55万元。财政拨款安排支出1711.55万元，其中，基本支出1611.55万元，比上年1500.98万元增加110.57万元，增长7.4%，主要原因分析：由于人员比上年增加5人，相应的工资福利支出增加；项目支出100.00万元，比上年0元增加100.00万元，增长100%，主要原因分析：一是2019年巡察工作经费未纳入年初预算（2020年巡察工作经费60.00万元），根据巡察工作开展情况据实向财政申请资金；二是2020年根据中纪委要求建设检举举报平台，预算资金40.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：（301）一般公共服务支出1399.86万元，其中：纪检监察事务/行政运行（2011101）1399.86万元、纪检监察事务/其他纪检监察事务支出（2011199）100.00万元；（208）社会保障和就业支出117.78万元，其中：行政事业单位养老支出/行政单位离退休（2080501）1.17万元、行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.61万元；（210）卫生健康支出94.26万元，其中：行政事业单位医疗/行政单位医疗（2101101）65.11万元、行政事业单位医疗/公务员医疗补助（2101103）29.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1611.55万元，项目支出100.00万元）。

基本支出分别为：（301）工资福利支出1274.28万元，其中：基本工资（30101）313.76万元、津贴补贴（30102）513.76万元、奖金（30103）234.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）116.61万元、职工基本医疗保险缴费（30110）63.40万元、公务员医疗补助缴费（30111）29.15万元、其他社会保障缴费（30112）0.94万元、医疗费（30114）1.71万元；商品和服务支出（302）336.46万元，其中：办公费（30201）104.95万元、印刷费（30202）3.00万元、水费（30205）0.30万元、电费（30206）3.00万元、邮电费（30207）7.20万元、差旅费（30211）60. 00万元、维修（护）费（30213）1.00万元、会议费（30215）2.00万元、培训费（30216）2.00万元、公务接待费（30217）10.00万元、劳务费（30226）20.00万元、工会经费（30228）14.57万元、公务用车运行维护费（30231）10.80万元、其他交通费用（30239）97.28万元、其他商品和服务支出（30299）0.36万元；对个人和家庭的补助（303）0.81万元，其中：生活补助（30305遗属补助）0.81万元。

项目支出分别为：（302）商品和服务支出60.00万元，其中：办公费（30201）10.00万元、差旅费（30211）47.00万元、其他交通（30239）3.00万元；资本性支出（310）40.00万元（检举举报平台建设31007信息网络及软件购置更新）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40.00万元。用于检举举报平台建设项目购置服务器、网络设备、计算机、打印机等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年中共龙陵县纪委“三公”经费财政拨款预算安排20.80万元，比上年预算数21.50万元减0.70万元，同比下降3.26%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共龙陵县纪委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，同比增长0%。

（二）公务接待费

中共龙陵县纪委2020年公务接待费预算为10.00万元，比上年预算数10.50万元减0.50万元，同比下降4.76%。国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。

增减变化原因是控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

中共龙陵县纪委2020年公务用车运行维护及购置费预算为10.80万元，比上年预算数11.00万元减0.20万元，同比下降1.82%，其中：公务用车购置费0万元，增0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.80万元，减0.20万元，同比下降1.82%。 共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是控制公车使用频率，杜绝同城使用公车，但我单位公务用车购置时间较长，最长的已超过14年，需要经常进行修理维护，公务用车运行维护费下降空间小。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年中共龙陵县纪委共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排100.00万元，编制绩效指标2个。其中：巡察工作经费，财政预算安排60.00万元，编制绩效指标1个；检举举报平台建设经费，财政预算安排40.00万元，编制绩效指标1个。2020年中共龙陵县纪委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共龙陵县纪委2020年机关运行经费336.46万元，比上年预算数341.19万元减4.73万元，同比减1.39%，占基本支出的20.87％，主要原因分析:编制2019年预算时监察体制改革检察院转录人员9人工资还在原单位发放（已到我单位工作），工资福利费用无法纳入纪委预算，但公用经费已纳入预算（按89人计算），编制2020年预算时转录人员工资已纳入纪委发放，公用经费按87人计算，比上年人数减少2人，所以机关运行经费比上年下降。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中国共产党龙陵县纪律检查委员会2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

中国共产党龙陵县纪律检查委员会

2020年2月25日

监督索引号53052300122200111