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中共龙陵县纪委2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中共龙陵县纪委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，共同设立内设机构。

（二）机构设置情况

中共龙陵县纪委下设：办公室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室、信访室、案件审理室、案件管理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、12个派驻纪检组、1个派出纪工委、县委巡察工作领导小组办公室、5个县委巡察组（巡察办及5个巡察组为县委组成部门，设在县纪委）。

（三）重点工作概述

一是下功夫抓实管党治党责任，抓实管党治党责任，着力推动两个责任落实。二是抓实宣传教育，着力营造“不想腐”氛围。“早”宣传、“早”教育、“早”提醒，及时咬耳扯袖、红脸出汗，将问题解决在萌芽状态。三是抓实制度建设，着力扎紧“不能腐”的制度笼子。解决好不会监督、不敢监督、不善监督的问题，切实加强对重点领域、重点环节的制度约束。四是抓实作风建设，着力推动党风政风明显转变，抓住元旦春节等时间节点，紧盯公款吃喝、公款送礼、公车私用、私车公养等开展明察暗访，紧盯 “小金库”等违反中央八项规定精神的问题开展专项整治，认真贯彻中纪委和省纪委扶贫领域监督执纪问责会议精神，切实加强扶贫领域监督执纪问责。五是抓实纪律监督，我们始终坚持有贪必肃、有腐必惩，紧扣“三严”抓实纪律监督，着力形成“不敢腐”的震慑。“严”巡察。巡察利剑作用得到有效发挥，对巡察发现问题进行通报，对巡察整改提出明确要求；认真抓好省委第八巡视组反馈意见的整改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 无下设独立核算单位；其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制67人、工勤编制4人、暂定编制43人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15009811.01 元，其中：一般公共预算财政拨款15009811.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15009811.01元，其中:本年收入15009811.01元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15009811.01元（本级财力15009811.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 15009811.01元。财政拨款安排支出15009811.01元，其中，基本支出15009811.01元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出12905612.71元，其中：纪检监察事务/行政运行（2011101）12905612.71元；社会保障和就业支出1339102.32元，其中：行政事业单位离退休/归口管理的行政事业单位离退休（2080501）11712.00元、行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1302650.40元、行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24739.92元；卫生健康支出765095.98元，其中：行政事业单位医疗/行政单位医疗（2101101）504565.90元、行政事业单位医疗/公务员医疗补助（2101103）260530.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出15009811.01元，项目支出0元）：工资福利支出11589803.97元，其中：基本工资（30101）2676672.00元、津贴补贴（30102）4765980.00元、绩效工资（30107）1968000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1302650.40元、职业年金缴费（30109）24739.92元、职工基本医疗保险缴费（30110）488493.90元、公务员医疗补助缴费（30111）260530.08元、其他社会保障缴费（30112）86665.67元（其中：工伤保险6513.25元、生育保险78159.02元、失业保险1993.40元）、医疗费（30114）16072.00元；商品和服务支出（302）3411895.04元，其中：办公费（30201）1414500.00元、印刷费（30202）20000.00元、水费（30205）3000.00元、电费（30206）20000.00元、邮电费（30207）60000.00元、差旅费（30211）400000.00元、维修（护）费（30213）20000.00元、会议费（30215）50000.00元、培训费（30216）20000.00元、公务接待费（30217）105000.00元、劳务费（30226）160000.00元、工会经费（30228）130265.04元、公务用车运行维护费（30231）110000.00元、其他交通费用（30239）895530.00元（其中：公务交通补贴738600.00元、公务用车租车费36930.00元、其他交通费用120000.00元）、其他商品和服务支出（30299）3600.00元；对个人和家庭的补助8112.00元（303），其中：生活补助（30305遗属补助）8112.00元；。

五、“三公”经费预算情况

2019年中共龙陵县纪委部门“三公”经费财政拨款预算安排215000.00元，比上年预算减5000.00元，同比下降2.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算数一致，同比持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费105000.00元，比上年预算减5000.00元，同比下降4.5%。主要是控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费110000.00元，比上年预算增0元，同比持平，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比持平；公务用车运行维护费110000.00元，增0元，同比持平，主要是我单位公务用车购置时间较长，最长的已超过13年，需要经常进行修理维护，再加上扶贫领域监督执纪力审查度加大，公车使用频率增大，公务用车运行维护费下降空间小。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为15009811.01元，比上年预算增2584660.45元，同比增长20.8%，主要是：工资福利支出11589803.97元比上年9076017.60元增加2513786.37元，增长27.7%，增长原因一是人员增加16人相应的工资及社会保障缴费增加，二是以前由财政缴纳的医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、退休人员职业年金改为由单位缴纳并纳入单位预算860429.57元；商品和服务支出3411895.04元比上年3332908.96元增加78986.08元，增长2.4%，原因为人员增加公务用车补贴增加；对个人和家庭的补助8112.00元比上年16224.00元减少8112.00元，降低50%，原因为遗属死亡1人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比持平，无纳入预算的项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3411895.04元，比上年预算增78986.08元，同比增2.4%，占基本支出的22.7％，主要是原因为人员增加公务用车补贴增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共龙陵县纪委单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中共龙陵县纪委无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门财政拨款支出明细表 1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.对下绩效目标表1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.政府采购预算表 1-12

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