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第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。

2.规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作；完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。

3.结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

4.负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5.负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。

6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

7.负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿。

8.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、方志股和党史股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是党史研究工作。围绕县委中心工作，进行党史课题调查研究，继续抓好党史资料征编和革命遗址保护工作。开展学习党史、新中国史、社会主义发展史、改革开放史活动，按时完成《中共龙陵县委执政纪要（2021）》出版发行。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理，研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊，对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。继续争取革命遗址保护建设项目，已建成的项目要积极与相关部门研究开发利用价值，面向社会各界开放，充分发挥其红色教育、爱国主义教育功能。用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。充分发挥史志部门“存史、资政、育人”职能。

二是地方志工作。认真落实全国“两全目标”工作要求，2021年完成《龙陵年鉴（2022）》出版发行。并按时、按质完成省、市年鉴龙陵撰稿部分。指导好县乡镇、部门志书编审工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入152.51万元，其中：一般公共预算152.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.60万元，下降11.90%，主要原因分析其中：工资福利收入减少18.77万元，商品和服务收入减少1.84万元，主要原因是:在职人员减少，工资福利、社会保障缴费等收入随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入152.51万元，其中:本年收入152.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.51万元（本级财力收入152.51万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.60万元，下降11.90%，其中：工资福利收入减少18.77万元，商品和服务收入减少1.84万元，主要原因是:在职人员减少，工资福利、社会保障缴费等收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出152.51万元。财政拨款安排支出152.51万元，其中：基本支出107.51万元，与上年对比减少20.60万元，其中：工资福利支出减少18.77万元，商品和服务支出减少1.84万元，主要原因是:在职人员减少，工资福利、社会保障缴费等支出随之减少。

项目支出45.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于201一般公共服务支出128.86万元，其中：2013601其他共产党事务支出行政运行83.86万元，2019999其他一般公共服务支出45万元；20805行政事业单位养老支出15.90万元，其中：2080501行政单位离退休0.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.58万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.40万元；21011行政事业单位医疗7.75万元，其中：2101101行政单位医疗5.35万元，2101103公务员医疗补助2.40万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于30101基本工资28.11万元，30102津贴补贴40.07万元，30103奖金2.34万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元，30109职业年金缴费5.40万元，30110职工基本医疗保险缴费5.21万元，30111公务员医疗补助缴费2.40万元，30112其他社会保障缴费0.32万元，30201办公费1.40万元，30205水费0.36万元，30206电费0.16万元，30207邮电费1.30万元,30226劳务费0.72万元，30217公务接待费0.97万元，30213维修（护）费0.50万元，30211差旅费0.20万元，30228工会经费1.20万元，30239其他交通费用6.36万元,30299其他商品和服务支出0.92万元，30202印刷费41.81万元，30226劳务费3.19万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.17万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年公务接待费预算为0.97万元，与上年持平，国内公务接待批次约为30次，共计接待约120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排45万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.项目名称

《龙陵年鉴（2022）》《中共龙陵县委执政纪要（2021）》编辑出版费用。

2.立项依据

《中共保山市委关于加强和改进党史工作的意见》

3.项目实施单位

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室

4.项目基本概况

《龙陵年鉴（2022）》全面、系统、准确地记述龙陵一年内的重要时事、文献和统计资料，图文并茂反映一年来龙陵经济社会发展的奋进历程和重大成就；《中共龙陵县委执政纪要（2021）》总结龙陵执政经验，保存执政史料，交流执政信息，积累党史资料，充分发挥党史资政育人作用的新载体，是总结党的历史经验的基础，为社会各界有识之士了解龙陵、研究龙陵、发展龙陵提供材料和借鉴。

5.项目实施内容

编纂出版《龙陵年鉴（2022）》《中共龙陵县委执政纪要（2021）》两本书籍。

6.资金安排情况

项目资金安排总计45万元，其中《龙陵年鉴（2022）》《中共龙陵县委执政纪要（2021）》两本书籍编撰出版的印刷装帧费、出版费等相关费用41.81万元，劳务费（临时人员费用）3.19万元。

7.项目实施计划

3月启动编纂工作，7月底完成初稿交付出版社，9月底完成三审三校工作，10月底完成公开出版。

8.项目实施成效

编纂出版《龙陵年鉴（2022）》《中共龙陵县委执政纪要（2021）》两本书籍，充分发挥党史“存史、资政、育人”的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2022年机关运行经费安排14.08万元，与上年对比减少0.65万元，主要原因是单位在职员工减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室资产总额6.07万元，其中，流动资产0万元，固定资产6.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分   中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号 53052300128300111