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第一部分龙陵县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县妇女联合会2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.省对下转移支付预算表

15.省对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分  龙陵县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1﹒组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2．团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3．教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4．维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6．承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县妇女联合会设置2个内设机构，包括：综合股、维权股。所属单位1个，为龙陵县妇女联合会。

（三）重点工作概述

1．深化政治站位，时刻为妇女干部群众“提提神”。2021年以来，县妇联始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及党的十九届三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务，采取灵活多样的形式时刻为群体提神醒脑，筑牢广大妇女听党话、跟党走的思想根基。一是开展宣传引导。充分运用好“龙陵姊妹”微信公众号、全县妇联执委工作群等平台，时刻将宣传主动权掌握在手中。截至目前，县妇联撰写报送信息简报120余期，被中国妇女网、人民日报、新浪网、云南网、云南女声及保山市妇联、保山日报等各级媒体采用40余期（次）。其中，《云南龙陵全方位提升妇女素质，“女子学堂”助力乡村妇女再成长》一文，被国务院妇儿工委官网采用；《龙陵象达姑娘调解队：家长里短的“大树洞”，矛盾纠纷的“软化剂”》《村社区妇联干部从“表决者”变“办事人”》两文被中国妇女报及学习强国采用。继荣获中国妇女报“2020年度全国妇女宣传舆论阵地建设先进单位”后再次荣登中国妇女报“2021年度全国妇联宣传舆论阵地建设”优秀榜。二是开展主题宣讲。扎实开展“千百万巾帼大宣讲”活动，组织巾帼宣讲团、妇女干部、妇联执委、巾帼志愿者等走进村（社区）“妇女之家”、走近妇女群众，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、关于妇女和妇女工作的重要论述、党史学习教育等内容开展主题宣讲30余期；落实党组织和在职党员“双报到双服务双报告”制度，深入社区开展服务活动4次，评选“最美庭院”5户；围绕“颂百年风华 传红色家风”家庭亲子阅读活动，在全县持续开展家庭教育读书会、专题讲座、交流会等亲子阅读活动，目前开展10余场次，覆盖人群1000余人次。三是开展主题活动。县妇联以“巾帼心向党 云岭绽芳华”为主题，结合建党100周年，精心谋划组织、周密安排部署，开展了“健康文明众参与、礼赞百年铸丰碑”迎“三八”工间操比赛，全县37支代表队850余名干部职工在欢乐、热情的氛围中为党献上赞礼；组织龙陵县女企业家协会、部分村社区妇联执委、妇联干部职工等开展了“学百年党史，做书香女子”主题活动5期，进一步深化了“书香”品牌建设；联合县委宣传部等部门开展了“红土地之歌”演讲比赛；在“七一”前后开展了“巾帼心向党 万家诉情怀”红歌传唱活动，全县300多名来自各行各业的妇女参与到了红歌传唱活动中，掀起喜迎建党100周年的热潮。四是开展党史学习教育。党史学习教育开展以来，县妇联坚持把握关键环节，统筹谋划、精心组织、周密安排，组织引领党员干部自觉学党史、深刻悟思想、真情办实事、奋力开新局，扎实推进党史学习教育“严起来”“活起来”“实起来”。共开展学习活动20次，撰写心得体会30余篇，调研报告4篇，读书笔记10本。

2．深化妇联改革，时刻为基层组织“强强基”。县妇联始终坚持“党建带妇建，妇建促党建”，聚焦基层妇联组织“乏人”、服务妇女儿童“乏力”、参与基层治理“乏术”等问题，不断深化妇联改革、强化组织活力。一是精心组织好村（社区）妇联换届工作。多次与县委组织、县委换届办、县民政局等沟通协调，确保我县村（社区）“两委”换届工作中妇女比例得到保障，认真筹备开展好村（社区）妇联换届工作，圆满完成目标任务。经过换届选举，全县村（社区）党组织中累计选举产生女书记9名，占比7.43%；女副书记25名，占比20.66%；女委员128名，占比34.31%。村民委员会中妇女主任有15名，占比12.9%；村民委员会中妇女有205名，占比35.5%；居民委员妇女有21名，占比60%。全县121个村（社区）选举产生妇联主席121名，专兼职副主席484名，执委1815名，全面完成目标任务。二是认真指导好乡（镇）妇联换届。乡（镇）党委换届后，县妇联紧锣密鼓开展了乡镇妇联换届工作，截至目前，10乡（镇）选举妇联主席10名，由同级党政班子中的女性成员担任，专职副主席10名、兼职副主席20名，执委250名（包括主席、副主席）。着力解决了妇联基层组织薄弱、工作力量不足等问题，为更好的适应新形势下妇女群众工作需求奠定了基础。三是在“两新”组织中建强妇联。县妇联加强在“两新”组织中建妇联的实践，以“1+2+N”模式，建立“两新”妇联工作队伍新架构。截至目前，龙陵县成立妇联组织的非公企业12户，配齐妇联主席12人、执委66人；共有女性社会组织7个，全部建立妇女小组；建立“两新”组织建妇联县级示范点2个。

3．深化素质提升，时刻为妇女干部群众“充充电”。2021年以来，龙陵县妇联始终将提升女性素质，使女性充分施展才华贡献社会经济发展作为工作重点，全力为女性素质提升提供平台和保障。一是着力提升妇女干部群众综合能力。组织优秀妇女参加省、市、县相关培训，不断提高领导干部队伍的党性修养、业务素质和创业能力。2021年以来，共组织28名妇女创业带头人、妇女儿童工作者、基层妇联干部外出参加市级以上培训学习；依托“美丽乡村 女子学堂”等平台，联合龙陵县女企业家协会、县委组织部等开展了“公务礼仪知识”培训3期；开展石斛枫斗加工培训1期150人次。二是着力提升妇女干部群众维权能力。2021年以来，龙陵县妇联深入全县10个乡镇围绕《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等相关法律法规，开展了维权骨干培训，2000余名妇联执委通过培训进一步提升了维权能力和矛盾纠纷调处能力。三是着力提升新一届妇联干部履职能力。为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，切实提升我县新一届基层妇联干部履职能力，培养造就一支高素质妇联干部队伍，全力撑起我县乡村振兴“半边天”，实现妇女儿童工作提升与扶志扶智、党史学习教育同频共振，组织开展了为期1个月的“巾帼讲堂”乡村行公益巡回讲座44场，惠及10个乡镇，13所中小学，特聘8名资深讲师，携带《党史学习教育》《如何做好妇联工作》《心理咨询疏导》《家风家教》等内容丰富的课程包，与7000余名妇女姐妹及妇联执委开展了交流，为新一届任妇联干部如何履职提供了“说明书”；邀请市妇联干部、心理咨询师为龙陵企事业单位、妇联执委140余人开展家风家教骨干培训班，引导广大家庭念好“家字经”“育子经”，涵养好家教。

4．深化创新创业，时刻为创业妇女“支支招”。一是提供资金支持，推动妇女建功立业。大力实施“小额信贷助推农村巾帼创业行动”。以“致富能力提升、创业创新引领”为抓手促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，帮助各地妇女发展特色产业，就近就地实现增产增收。2021年县妇联为315名创业妇女提供每户15—20万的创业资金扶持，发放创业资金6000余万元。二是培树先进典型，营造良好创业氛围。召开县女企协会员大会，引领广大女企业家不忘创业初心，牢记使命担当，真情回馈社会；加大“妇”字号龙头企业的扶持力度，积极培树致富典型，2021年，1户企业家庭获县级“最美家庭”荣誉称号，龙陵县富民石斛专业合作社获“全国巾帼建功先进集体”荣誉称号。

5．深化社会治理，时刻为平安建设“加加码”。2021年以来，县妇联主动适应加强基层社会治理新要求，突出“妇”字特色，发挥“联”字优势，推进妇联组织嵌入治理体系、工作融入治理建设、力量加入治理队伍。一是充分发挥家庭家教家风在社会治理中的重要作用。2021年，县妇联精心组织开展了丰富多彩的“亲子阅读”、“亲子展演”活动，促进了亲子之间的互动和交流，评选出了“书香少年”6人，“书香家庭”10户；在全县各村社区建立“家庭教育辅导站”121个，并将逐渐开展辅导站规范化建设，力争将辅导站打造为家庭教育的“解忧百货铺”。二是注重挖掘、宣传在社会治理中涌现出的典型家庭。将典型引路作为妇女在家庭中践行社会主义核心价值观的创新实践，促使形成法治、德治相结合的基层治理体系。2021年，评选出县级“见义勇为”、“民族团结”等最美家庭40户，市级“绿色家庭”及“最美家庭”11户。三是推动新一轮妇女发展规划和儿童发展规划良好开局。充分发挥妇儿工委办公室的组织协调作用，对上一轮规划取得的成绩、存在的困难开展深入调查研究、客观评估分析，对新一轮“两规”编制方案进行了座谈评审，为新一轮规划的制定打下了基础。四是打造“女子调解队”参与矛盾纠纷排查化解工作品牌。在各乡镇，打造了由村社区妇联执委、妇联主席等组成，富有特色的“女子调解队”，女子调解队用“情感牌”讲道理、讲法律，使情、法、理有机地结合。截至目前，全县成立“女子调解队”121支，共有成员1123人。五是在全民抗疫中充分凸显妇联优势。2021年，县妇联联合女企业家协会、社会爱心人士等，以“三八”妇女节、春节为契机，深入医务前线、防控卡点对“疫线”人员开展走访慰问，并对在抗击疫情中贡献突出的个人和家庭进行了表彰。2021年，共发放抗疫救助、奖励资金5.5万元；携手县委组织部、县卫健局、县总工会等部门，邀请健康专家、心理导师等举办疫后家庭教育、心理调适、女性健康等公益讲座5期，受益群众1500余人。

6．做实公益项目，时刻为弱势群体“输输血”。结合职能职责，本着“助弱、助贫、助残”的工作原则持续开展社会贫困妇女儿童的特殊救助工作。整合“龙陵县贫困女童关爱救助资金”，救助女童圆梦大学21名，发放救助资金12.80万元；争取省级救助资金13.40万元为28名“两癌”妇女解决资金困难；扎实推进“家庭安康工程”，全县完成保险购买人数3215余人，开展理赔3人，共赔付8.80万元；全力推进贫困学生救助工作，开展好“阳光助学”项目，资助4名贫困女学生圆梦校园，争取救助资金0.96万元；联合卫检部门开展HIV免费检测，通过检测实现早发现、早干预，完成宣传培训1350人，参与HIV免费检测1350人；大力宣传“两癌”防治知识，举办宣传活动30余场次，受益妇女10000余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入88.48万元，其中：一般公共预算87.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.80万元。

2022年部门财务总收入88.48万元，与上年数86.97万元对比增长1.51万元，同比增长1.73%。主要原因分析：2022年政策性工资调整、工资福利预算数增加及单位资金纳入年初预算。其他收入0.80万元，与上年数0.00万元对比增长0.80万元，主要原因分析：2021年以前的单位自有资金科目定义错误，未纳入其他收入，2022年开始，按照新的会计科目，把0.80万元单位自有资金按资金性质正常计入其他收入，所以其他收入比上年增加0.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入88.48万元，其中:本年收入88.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.67万元（本级财力87.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，其他收入0.80万元。

2022年部门财政拨款收入88.48万元，与上年数86.97万元对比增长1.51万元，同比增长1.73%。其它收入0.80万元。主要原因分析：2022年政策性工资调整、工资福利预算数增加及单位资金纳入年初预算。其他收入0.80万元，与上年数0.00万元对比增长0.80万元，主要原因分析：2021年以前的单位自有资金科目定义错误，未纳入其他收入，2022年开始，按照新的会计科目，把0.80万元单位自有资金按资金性质正常计入其他收入，所以其他收入比上年增加0.80万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出88.48万元。财政拨款安排支出88.48万元，其中：基本支出67.67万元，与上年数66.97万元对比增长0.70万元，同比增长1.05%，其它支出0.80万元。主要原因分析：2022年政策性工资调整、工资福利预算数增加及单位资金纳入年初预算。项目支出20.00万元，与上年持平，主要原因分析：2022年年初预算项目为妇女儿童活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行支出56.93万元；2012999其他群众团体事务支出20.00万元；2080505机关事来单位基本养老保险缴费支出6.32万元；2101101行政单位医疗3.53万元；2101103公务员医疗补助1.58万元2080501行政单位离退休0.12万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出67.67万元，项目支出20.00万元,其它支出0.80万元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出58.04万元，其中30101基本工资17.46万元；30102津贴补贴27.65万元；30103奖金1.46万元；30108机关事业单位养老保险缴费6.32万元；30110职工基本医疗保险缴费3.43万元；30111公务员医疗补助缴费1.58万元；30112其他社会保障缴费0.14万元。

302商品和服务支出9.63万元，其中30201办公费1.58万元；30217公务接待费0.84万元；30205水费0.18万元；30206电费0.12万元；30207邮电费1.27万元；30228工会经费0.79万元；30239其他交通费用4.73万元；30299其他商品和服务支出0.12万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.84万元，较上年预算数0.85万元减少0.01万元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.84万元，较上年预算数0.85万元减少0.01万元，下降1.2%。国内公务接待批次约为23次，共计接待约71人次。增减变化原因：主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁公款大吃大喝，公务消费严格按照规定要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县妇女联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排20.00万元，编制绩效指标1个。

(一）妇女儿童活动经费项目

（二）立项依据

根据《中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（云发〔2013〕13号）中“县（市、区）政府要根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入同级财政预算”；《保山市妇儿工委关于印发<2017年度保山市妇女儿童工作目标责任考评办法>的通知（保市妇儿工委〔2017〕13号）中“妇女儿童工作经费纳入财政预算，并随经济增长逐步增加的要求”。

（三）项目实施单位

龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况

根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入同级财政预算，并随经济增长逐步增加。

（五）项目实施内容

1．用于开展“两纲”“两规”培训、统计监测等妇儿工委工作；

2．组织开展“平安家庭”创建工作，具体包括婚姻家庭矛盾纠纷化解、基层维权服务、普法宣传教育、舆情监测应对、重大命案重大问题防控等工作；

3．组织开展宣传教育培训、“三八”、“六一”“妇女儿童之家”等妇女儿童活动；

4．开展困境妇女儿童走访关爱。

（六）资金安排

资金安排：社会福利和救济费、培训费、会议费、办公经费共20.00万元（其中：办公费12.00万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，救济费3.00万元）。

（七）项目实施计划

1．开展“两纲”“两规”培训、统计监测等妇儿工委工作；

2．组织开展“平安家庭”创建工作，具体包括婚姻家庭矛盾纠纷化解、基层维权服务、普法宣传教育、舆情监测应对、重大命案重大问题防控等工作；

3．组织开展宣传教育培训、“三八”、“六一”“妇女儿童之家”等妇女儿童活动；

4．开展困境妇女儿童走访关爱救助工作。

（八）项目实施成效

通过“两纲”“两规”培训，妇女创业培训、家庭教育培训，培树妇女典型及巾帼示范点创建活动等灵活多样的活动，进一步拓宽妇女就业渠道，提升家庭建设能力，维护妇女儿童合法权益，受到广大妇女儿童的好评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县妇女联合会2022年机关运行经费安排9.63万元，与上年持平。分别是办公费1.58万元、公务接待费0.84万元、水费0.18万元、电费0.12万元、邮电费1.27万元、工会经费0.79万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出0.12万元。主要是2022年初在职实有人数与2021年在职实有人数一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县妇女联合会资产总额9.15万元，其中，流动资产2.86万元，固定资产6.29万元，其他应收款0.00万元；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.88万元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分   龙陵县妇女联合会2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县妇女联合会预算（预算公开表）。

附件：附件5龙陵县妇女联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052300171300111