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第一部分 龙陵县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人民政府办公室2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分  龙陵县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府报告。

7.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全县政务信息工作。

11.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12.指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13.负责全县打击走私的综合协调工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府办公室，为县人民政府工作部门，正科级，9个内设机构，分别为秘书股、综合股、信息调研股、行政股、县打击走私综合治理领导小组办公室、督查股、政府信息与政务公开办公室、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室以及县网络技术服务中心。龙陵县人民政府办公室无所属单位。

（三）重点工作概述

1.办文办会高效运转。一是办文质量有效提升。着力压减发文数量，提升文稿质量，规范公文处理程序，以文辅政的能力和水平不断提高。共办理省、市各类来文来电4275件，办理各乡镇、县直各单位来文2201件；参加市级公文质量评比活动6次。高质量完成各类报告、县级领导讲话等材料200余篇，起草各类领导讲话材料300余篇，提供工作建议400余条，参谋助手作用凸显。按照规范性文件备案审查、事后评估、有效期等各项管理制度，认真组织开展对涉及地方保护和行政垄断、涉及行政处罚内容的行政规范性文件专项清理工作。二是办会水平更加高效。严格落实中央八项规定，全面落实“短实新”会风要求，推行“多会合一”，严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后收集，特别是对县政府常务会议、政府党组会等会议，严格议程、议题审核把关，报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。

2.督查督办发挥实效。围绕县委、县政府工作重心，以全面落实《政府工作报告》重点工作任务为主线，重点开展疫情防控、爱国卫生、美丽县城、重大项目、营商环境、生态环境等领域专项督查。

3.打击走私成效显著。认真履行政府打私办职责，扎实开展专项行动，严厉打击走私违法犯罪。

4.驻村帮扶持续用力。按照做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有关要求，持续选派驻村工作队员1名，主要领导带头深入挂包社区8次，安排班子成员分批带队下沉挂钩村12批次，开展收入、住房、医疗、教育、饮水等隐患排查，排查出问题10个，均已及时予以解决。同时，根据挂钩村工作需要选派临时驻村工作队员50余人次，到村参与疫情防控、换届选举、农村人居环境提升等工作。

5.应急值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日，带班领导24小时驻守办公室，汛期，关键岗位在职在岗，值班人员每日抽查乡镇领导、村组干部及地质灾害监测员监测履职情况，每日填写值班日志及抽查记录，确保各种突发事件得到快速高效处置，确保人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。

6.信访接访更加规范。认真落实党政领导干部接待群众来访、约访下访和领导包案制度，实行矛盾纠纷“月排查、月分析、月上报”、重要时间节点“日排查、日研判、日处置”排查调处机制，安排专人负责群众利益诉求收集、交办、督办，全年共接待上访群众90余人，登记信访登记表47份，协调督办解决群众反映问题33个。

7.营商环境不断优化。紧紧围绕党中央、国务院和省市县委、县政府关于深化“放管服”改革总体要求，多次组织召开优化营商环境专题工作会议，及时分析存在的问题，并对指标排名末位的7家单位主要领导开展提醒谈话1次，对15家营商环境考评指标牵头单位进行督促检查1次，组织县优化营商环境领导小组成员单位分管领导、业务负责人和供水、供气企业负责人开展为期2天的营商环境评估指标专题培训班1期，切实优化提升营商环境。

8.政务信息上台阶。时刻围绕全县的中心工作，建强信息队伍，强化信息培训，政务信息质量得到提升。通过新充实政务信息工作人员1名，选派2名工作人员分别到省人民政府办公厅和市人民政府办公室轮训3个月，组织县直部门、乡镇信息人员到县政府办开展实务轮训5期8人，使政务信息工作人员编撰信息的敏锐性更高，信息源更多，挖掘信息角度更广。

9.政务公开重时效。深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过自检自查、向上级部门请教等方式补齐业务短板，持续加强重大政策发布解读、不断改进政策解读工作方式，切实增强回应关切效果，推动全县政府信息和政务公开工作扎实有效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制31人，事业编制4人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入582.17万元，其中：一般公共预算582.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.83万元，下降3.29%，减少原因主要是本年度工资福利支出没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整，以及各项公务经费压缩预算开支等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入582.17万元，其中:本年收入582.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.17万元（本级财力582.17万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19.83万元，下降3.29%，减少原因主要是本年度工资福利支出没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整，以及各项公务经费压缩预算开支等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出582.17万元。财政拨款安排支出582.17万元，其中：基本支出582.17万元，与上年对比减少19.83万元，减少原因主要是本年度工资福利支出没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整，以及各项公务经费压缩预算开支等；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出504.48万元，其中2010301行政运行376.3万元、2010350事业运行26.18万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、会议费、培训费、其他商品和服务支出及对个人和家庭的补助等；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出102万元，主要用于保障机构运行的办公经费、差旅费等。

2.社会保障和就业支出45.23万元，其中2080501行政单位离退休5.1万元，主要为退休干部公务经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.13万元，为在职干部基本养老保险财政配套资金。

3.卫生健康支出32.46万元，其中2101101行政单位医疗20.66万元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费和大病保险，2101102事业单位医疗1.77万元，用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险，2101103公务员医疗补助10.03万元，用于职工公务员医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

龙陵县人民政府办公室2022年预算购置公务用车一辆，预算金额为18万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53万元，较上年增加6万元，增长12.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

龙陵县人民政府办公室2022年公务接待费预算为11万元，与上年持平，国内公务接待批次约为100次，共计接待约1300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为42万元，较上年增加6万元，增长14.29%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费24万元，较上年减少12万元，下降33.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：2021年龙陵县人民政府办公室报废公务用车一辆，因公务需要，2022年需购置公务用车一辆，故公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县人民政府办公室2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2022年机关运行经费安排171.91万元，与上年对比减少39.27万元，下降18.6%，减少原因主要是压缩日常办公、公务费用开支

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县人民政府办公室资产总额415.08万元，其中，流动资产35.36万元，固定资产379.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少431.43万元，其中固定资产减少407.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆23辆，账面原值570.36万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  龙陵县人民政府办公室2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县人民政府办公室预算公开表。

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