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中国共产党龙陵县委员会党校2021年部门预算编制说明

目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项列

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分中国共产党龙陵县委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中共龙陵县委党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委党校是中共龙陵县委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，加挂龙陵县行政学校、龙陵县社会主义学校、松山干部教育培训基地牌子。中共龙陵县委党校内设3个股室：办公室、教研培训股、行政股。

（三）重点工作概述

1.抓好干部培训和宣讲工作。一是全力夯实师资力量。创造条件补充年轻理论教员，逐步优化教师队伍；建立外聘教师师资库，夯实师资力量。二是继续抓好主题班、联合办学班教育培训工作。三是组织理论教员深入基层进行宣讲工作，及时将党的声音传递到千家万户。四是与云南开放大学持续合作办好“双提升”学员的培训、管理工作。五是完成上级及县委、县政府下达的其他培训任务。

2.抓好课题科研工作。一是抓好课题后续工作，确保所有课题按时结项。二是做好2021年申报立项工作。

3.抓好师资队伍建设工作。一是继续选送骨干教师到上级党校、高等院校进修。二是选派部分年轻的理论教师到基层进行锻炼。三是提高现代化教学能力，向制作精品课件挺进。

4.抓好管理和服务工作。一是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。二是进一步提升党员培训精细化管理和服务水平。

5.抓好党风廉政建设工作。一是运用好“四种形态”，抓好廉政学习教育。二是充分发挥党校“全县组织生活基地”的阵地作用，做好相关课题、课件准备。三是履行好党风廉政建设成员单位职责，使党章、党规、条例、准则进教材、进课堂、进学员头脑。

6.抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫及乡村振兴工作。一是抓好对棠梨坪社区的包村工作，抓好“挂包帮、转走访”工作。二是全力抓好群众人居环境提升工作。三是动员农户参与烤烟种植和肉牛养殖产业，争取通过产业扶贫实现脱贫目标。

7.扎实开展各项常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入240.9万元，其中：一般公共预算240.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.21万元，同比增长6.27%，其中工资福利支出比上年增加14.43万元，同比增长7.21%；商品和服务支出比上年减少0.22万元，同比下降0.89%，对个人和家庭的补助与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入240.9万元，其中:本年收入240.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.9万元（本级财力240.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.21万元，同比增长6.27%，其中工资福利支出比上年增加14.43万元，同比增长7.21%；商品和服务支出比上年减少0.22万元，同比下降0.89%，对个人和家庭的补助与上年持平。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出240.9万元。财政拨款安排支出240.9万元，其中：基本支出240.9万元，与上年对比增加14.21万元，同比增长6.27%。主要原因工资福利支出比上年增加14.43万元，同比增长7.21%；商品和服务支出比上年减少0.22万元，同比下降0.89%，对个人和家庭的补助与上年持平；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共预算支出，其中：

205教育支出195.89万元，其中：2050802干部教育支出195.89万元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费其他交通费支出；

208社会保障和就业支出25.88万元，其中：2080502事业单位离退休支出2.2万元，用于退休人员公务费、遗属补助及退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68万元，用于单位基本养老保险缴费支出；

201卫生健康支出19.13万元，其中：2101101行政单位医疗6.1万元，用于医疗保险缴费补助；2101102事业单位医疗7.11万元，用于医疗保险缴费补助；2101103公务员医疗补助5.92万元，用于医疗保险缴费补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.13万元，较上年减少0.03万元，同比下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.13万元，较上年减少0.03万元，同比下降3%，国内公务接待批次约为21次，共计接待约165人次。

增减变化原因严格尊守中央八项规定精神，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委党校2021年无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费33.60万元，比上年预算增加8.78万元，同比增长35.37%，占基本支出的13.45％，主要是：办公费14.45万元，与上年对比增加3.98万元，同比增长37.98%。差旅费3.5万元，与上年对比增加0.5万元，同比增长16.67%。公务接待费1.13万元，与上年对比减少0.03万元，同比下降3%，劳务费4万元，与上年对比增加1万元，同比增长33.33%。其他交通费用7.56万元，与上年对比增加2.83万元，同比增长59.83%，工会经费2.96万元，与上年对比增加0.5万元，同比增长20.33%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中国共产党龙陵县委员会党校2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300128100111