监督索引号53052300149800000

目 录

第一部分 松山干部教育培训基地2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 松山干部教育培训基地2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 松山干部教育培训基地2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作。二是承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力。三是开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化。四是开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作。五是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

松山干部教育培训基地是中共龙陵县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。事业编制数11名，其中，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：县委党校副校长、副主任1名，副主任1名；内设机构领导职数3名。

（三）重点工作概述

松山干部教育培训基地在县委、县政府的正确领导下，充分发挥县内抗战历史文化资源的理论教学、历史研究、文化传播、价值培育、统战交流、旅游服务等功能，以县委党校、松山干部教育培训基地和现场教学点建设为重点，积极融入滇西干部教育环线，着力打造集干部教育培训、党性锻炼、抗战历史考证、民族精神培育、爱国主义教育、红色文化体验、军事理论研究、国防知识普及、文化合作交流、研学旅行服务等功能于一体的精品教学阵地，努力构建寓教于旅、寓教于游的干部教育培训模式，形成教、学、研、旅互促共进的发展格局，激发爱国热情、推动干事创业，着力打造滇西抗战文化、爱国主义教育、国防教育品牌。

一是立足一个“建”字，夯实办学基础。基地总占地面积21亩，建筑面积8822㎡，建有学员公寓、餐厅、综合教学楼，配套多功能会议室、多媒体教室、阅览室、松山战役和国防教育展厅等，具有花园式的教学环境，厚重的历史人文，丰富的教学资源，齐备的功能设施。

二是立足一个“融”字，聚焦办学内涵。一是融合县内红色文化资源，形成“一盘棋”。用好县内抗战资源，整合松山抗战遗址—惠通桥—董家沟慰安妇制度罪行展览馆—李鑫故居等资源，开展爱国主义教育和民族精神培育。二是融合市内干部教育资源，形成“一张网”。在保山市委组织的统一协调下，与市委党校、杨善洲干部学院、腾冲干部教育培训学院形成干部教育环线，做到资源整合共享、优势互补、生源互推的办学格局，增强培训实效。三是融合国内教学资源，形成“一面旗”。基地与中国人民解放军国防大学、大连理工大学等16家教学科研单位长期深度合作，实施名师名课工程，开发与基地职能对应的课题，打造精品课件，发挥授牌单位共建、共管、共用的积极性，定期组织知名抗战研究专家开展考察、研讨活动，为打造滇西抗战文化和爱国主义教育基地出谋划策。

三是立足一个“新”字，彰显办学特色。一是课程开发出新。始终坚持将特色课题开发作为基地自身建设的根本途径，与大连理工大学马克思主义学院联合开发《坚持党的全面领导》《培育和践行社会主义核心价值观》等各类课件14个。2019年7月与大连理工大学联合开发的《中国共产党在滇西抗战中的作用》课题结题并投入使用，开拓了滇西抗战研究的新领域，有力提升了龙陵抗战文化的层次和办学的高度。二是课程设计求新。基地依托龙陵丰富的红色文化资源，通过参观抗战遗址、重走抗战路、重温抗战史等精品课程组合，以身边的革命先烈、优秀党员的先进事迹，为广大党员干部提供可触摸、可感知、可学习的鲜活样本。实行教学班级菜单式、点菜式自主选择，在学员需求与基地特色上找结合，增强教学的针对性和吸引力，用伟大的抗战精神坚定理想信念、激发爱国热情、增强民族自信，推动广大党员干部干事创业。三是教学模式探新。始终坚持将教学模式创新作为提升办学培训质量的重要载体，基地在传统教学模式基础上，挖掘自身潜力，在专题教学、影像教学、体验教学、现场教学、讨论教学模式上探新，同时结合教学需求，开设参观龙陵特色产业基地、非公经济党建示范点等现场观摩“实践课堂”、党支部规范化实训基地，更大程度满足学员培训需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入144.51万元，其中：一般公共预算144.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入195.35万元对比减少50.84万元，同比下降26.03%，主要原因分析为：2021年度基本支出的工资福利支出减少39.34万元，商品和服务支出减少51.5万元。原因是2021年度机构改革基地行政人员减少，基本支出中工资福利及商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入144.51万元，其中:本年收入144.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.51万元（本级财力104.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿40.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入195.35万元对比减少50.84万元，同比下降26.03%，主要原因分析为：2021年度基本支出的工资福利支出减少39.34万元，商品和服务支出减少51.50万元。原因是2021年度机构改革基地行政人员减少，基本支出中工资福利及商品和服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出144.51万元。财政拨款安排支出144.51万元，其中，基本支出144.51万元，与上年收入195.35万元对比减少50.84万元，同比下降26.03%，主要原因分析为：2021年度基本支出的工资福利支出减少39.34万元，商品和服务支出减少51.50万元。原因是2021年度机构改革基地行政人员减少，基本支出中工资福利及商品和服务支出减少；项目支出0万元，上年结转0万元，与上年持平。

一是财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050802干部教育支出124.81万元（其中基本支出公用经费84.81万元，收费成本返还40.00万元）主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费其他交通费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.89万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗8.82万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗6.10万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助2.72万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

二是财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出144.51万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出97.39万元；其中：30101基本工资33.22万元、30102津贴补贴23.10万元、30103奖金2.77万元、30107绩效工资18.05万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.89万元、30110职工基本医疗保险缴费5.92万元、30111公务员医疗补助缴费2.72万元、30112其他社会保障缴费0.72万元；

302商品和服务支出7.12万元；其中：30201办公费2.50万元、30202印刷费0.1万元、30205水费0.15万元、30207邮电费0.1万元、30211差旅费0.1万元、30217接待费2.81万元、30228工会经费1.36万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

松山干部教育培训基地2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.81万元，与上年2.90万元相比减少0.09万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

松山干部教育培训基地部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

松山干部教育培训基地部门2021年公务接待费预算为2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.1%，国内公务接待批次约为38次，共计接待约483人次。增减变化原因主要是：我单位将会严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

松山干部教育培训基地2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等年初预算基本支出机关运行经费7.12万元，比上年预算58.62万元减少51.50万元，同比下降87.85%，主要原因是：收费成本补偿40万元减少。具体分析为办公费2.5万元，与上年预算数50.09万元相比，减少47.59万元，同比下降95.01%；差旅费0.1万元，与上年0.5万元相比，减少0.4万元，同比下降80%；工会经费1.36万元，与上年预算数1.68万元相比，减少0.32万元，同比下降19.05%；公务接待费2.81万元，与上年预算数2.9万元相比，减少0.09万元，同比下降3.1%；水费0.15万元，与上年持平；印刷费用0.1万元，与上年预算数0.2万元相比，减少0.1万元，同比下降50%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分松山干部教育培训基地2021年部门预算表

（具体详见附表）

监督索引号53052300149800111