监督索引号53052300143600000

目 录

第一部分龙陵县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情

况，及时向县人民政府报告。

7.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全县政务信息工作。

11.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12.指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13.负责全县打击走私的综合协调工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府办公室，为县人民政府工作部门，正科级，9个内设机构，分别为秘书股、综合股、信息调研股、行政股、县打击走私综合治理领导小组办公室、督查股、政府信息与政务公开办公室、规范性文件审查备案和法律顾问股、总值班室以及县网络技术服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，龙陵县政府办紧紧围绕市委、市政府决策部署和县委、县政府中心工作，认真履行统筹协调、审核把关、督促落实等职责，全面提升“三办”“三服务”能力和水平，优质高效服务政府决策，高标定位、实干笃行，全力为建设人民满意的服务型政府添砖加瓦。

一是练好内功、提升素质，干部队伍自身建设全面加强。

1.坚持政治引领，党的建设全面深化。坚持用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，实现党建工作与业务工作双发展、双促进。

2.坚持身心健康为要，快乐工作的氛围初步形成。针对

办公室长期久坐、运动量小导致的腰椎病、肥胖病及各类办公室职业病等，认真组织全民健身、日行万步、登山等各种体育运动。实行积分管理制度，对日行万步连续5天积分清零的干部职工和工会积分连续3个月排名倒数5位的人员，在干部职工会议上进行通报。

3.坚持学习为要，队伍素质全面提升。以“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”为目标，加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，修改完善公文运转、学习制度等28项制度，形成了办公室“严”和“实”的作风。通过组织开展“办公室业务交流培训”“传帮带”“文件材料回头看”等，交流经验、查错纠错、取长补短。深入推进“书香机关”建设，每位干部职工每季度至少完成一本以上书籍阅读，撰写心得体会和不低于10页的读书笔记，并在干部职工会议上进行交流发言；同时，将所读书籍无偿捐献给办公室。

4.坚持正风肃纪，办公室党风廉政纵深推进。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，带头严格落实中央八项规定及其实施细则精神和“3·29”专案整改工作，驰而不息纠治“四风”，坚决防范和克服形式主义、官僚主义。加强对干部的纪律约束和警示教育，增强底线意识和红线意识，时刻绷紧廉洁自律这根弦，把党风廉政建设抓在日常、严在经常。组织开展家风教育“三个一”系列活动，采取同看家风视频、签订家庭助廉承诺书等多种形式，弘扬优良家风，筑牢廉洁奉公、拒腐防变的家庭防线。

二是围绕中心、服务大局，综合服务能力和水平全面提升。

1.政务顺畅有序运转，“三办”质量和效率明显提高。一是办文质量有效提升。着力压减发文数量，提升文稿质量，规范公文处理程序，以文辅政的能力和水平不断提高。二是办会水平更加高效。严格控制会议次数和规模，大力精简各类会议，提前对需要审议的议题进行认真审核，并报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的时效性。三是办事能力进一步增强。强化服务理念、质效意识和底线思维，发挥沟通上下、协调各方的作用，营造上下“一盘棋”、工作“一体化”的良好氛围，最大限度的化解梗阻、达成共识、协调联动、形成合力，切实做到大事办好、小事办实、周全办事。

2.积极建言献策，服务科学决策水平明显提高。一是围绕中心献计出力。坚持吃透上情、掌握县情、了解下情，围绕脱贫攻坚、“六稳”“六保”，抗击新冠肺炎疫情等工作，聚焦重点领域，积极研究探索方法路径，思考需要破解的难题，抓住牵动全局的“关键点”、重点工作“薄弱点”和基层工作“闪光点”，坚持调查研究工作与中心工作同向、与现实发展需求同路、与领导关注问题合拍，积极深入开展调研活动，为县政府把握全局、正确决策提供了及时、准确、可行的对策建议。二是围绕重点报送信息。始终坚持把反映大势、事关大局、代表群众心声的信息进行收集整理，不当“二传手”，对信息进行深入研究、加工、提炼，做到既当好领导同志的“耳目”，又当好群众的“喉舌”，使信息成为宣传龙陵的一个窗口、解决问题的一条渠道、争取扶持的一条捷径、推动工作的一种手段，为政府科学决策提供重要依据。

3.狠抓督查督办，服务决策部署落地见效。始终当好抓落实的“主攻手”，敢于动真碰硬、攻坚克难，坚决打通政策落实的“最后一公里”，把政府重要决策、重要工作、重点工程作为督查的核心内容，完善暗访督查、线索核查等行之有效的创新方式，跟着问题走、盯着问题改，切实发挥好督查的重要作用，推动各项重点工作落到实处，切实解决群众关心关注的热点难点问题。同时，在开展督查过程中，推行国务院办公厅提出的“四不两直接”方式以及“三分之二督查人员和时间精力用于暗访督查与线索核查”等做法，确实为基层减负。

4.推进政府职能转变，营商环境全面优化提升。紧紧围绕中央、省、市关于深化“放管服”改革总体要求，着力激发市场活力和社会创造力，为企业“松绑”、为群众“解绊”、为市场“腾位”，营造了协同高效的审批环境、公开透明的政策环境、优质高效的服务环境、公平正义的法治环境、自由便利的外商投资和对外贸易环境，全县营商环境持续向好。

5.扎实开展专项行动，严厉打击走私违法犯罪。扎实开展“国门利剑2020”“蓝天2020”“绿滇2020”联合专项行动，围绕突出问题，密切关注重点地区、重点领域、重点商品、重点渠道的各类走私活动。

6.做好政务公开，社会关切及时回应。认真落实新修订的《政府信息公开条例》，聚焦“六稳”“六保”、优化营商环境、疫情防控、“三大攻坚战”、民生改善等重点工作，做好政务信息公开、政策发布和解读回应。

2021年，我们将充分发挥职能作用，突出工作重点，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，不断提升综合服务能力和水平，用心用力、认真扎实地做好各项工作，为全县经济社会高质量跨越发展提供更加优质的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制31人，事业编制4人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入602万元，其中：一般公共预算602万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少637.51万元，减少的主要原因是：因机构改革，2021年县机关事务管理局独立，人员工资及公务经费减少637.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入602万元，其中:本年收入602万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602万元（本级财力602万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少637.51万元，减少的主要原因是：因机构改革，2021年县机关事务管理局独立，人员工资及公务经费减少637.51万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出602万元。财政拨款安排支出602万元，其中：基本支出602万元，与上年对比减少637.51万元，主要原因是：因机构改革，2021年县机关事务管理局独立，人员工资减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出520.5万元，其中2010301行政运行400.5万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、会议费、培训费、其他商品和服务支出及对个人和家庭的补助等；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120万元，主要用于保障机构运行的办公经费、差旅费等。

2.社会保障和就业支出47.51万元，其中2080501行政单位离退休5.5万元，主要为退休干部公务经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.01万元，为在职干部基本养老保险财政配套资金。

3.卫生健康支出33.99万元，其中2101101行政单位医疗21.16万元、2101102事业单位医疗2.33万元，为在职干部医疗保险财政配套资金，2101103公务员医疗补助10.5万元，为在职干部公务员医疗补助财政配套资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47万元，较上年减少53.46万元，下降53.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

龙陵县人民政府办公室2021年公务接待费预算为11万元，较上年减少2.03万元，下降15.58%，国内公务接待批次为约为100次，共计接待约1300人次。

减少原因：一是县政府办公室严格按照中央八项规定精神及其实施细则、厉行节约等有关规定控制接待范围、接待标准；二是因机构改革，2021年县机关事务管理局独立，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为36万元，较上年减少51.43万元，下降58.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费36万元，较上年减少51.43万元，下降58.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：一是县政府办在保障日常公务出行的同时，厉行节约，爱护车辆；二是因机构改革，2021年县机关事务管理局独立核算，减少车辆26辆，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县人民政府办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府办公室2021年机关运行经费安排211.18万元，与上年对比减少103.54万元，下降32.9%，主要原因：2021年因机构改革，县机关事务管理局独立核算，公务接待费、公务用车运行维护费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县人民政府办公室2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052300143600111