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第一部分龙陵县总工会2021年部门预算编制说明

第二部分龙陵县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

龙陵县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施夏送清凉冬送温暖活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈龙陵县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办发〔2019〕102号）文件，龙陵县总工会列入群团机构序列，为正科级，一级预算单位，经费依法独立核算。所属事业单位1个，经费合并在龙陵县总工会下集中核算。

（三）重点工作概述

2021年，在县委、县政府和市总工会的坚强领导下，县总工会全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中国工会十七大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照中央、省、市党的群团工作会议精神和中央、省、市、县委的决策部署，紧紧围绕全面深化改革和推动龙陵跨越发展，牢牢把握“党建带工建”的工作主线，以实际问题和职工需求为导向，主动作为，充分发挥工会组织联系职工、关爱职工的桥梁纽带作用，为全县经济社会发展做出积极贡献。

一是加强思想引领。坚持正确的政治方向，牢牢把握时代主题加强职工的思想政治建设，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走，培育担当民族复兴大任的时代新人。以“党建带工建，党工共建”为抓手，按照哪里有企业，工会组织就建在哪里的要求，抓实企业建会，农民工入会工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神作为贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话的切入点，引导龙陵广大人民群众树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的理念，充分调动全县工人阶级和广大职工群众的积极性、主动性、创造性。

二是加强技能培训。深入实施素质技能提升工程，提升职工创业创新能力。广泛开展职工群众各类培训、技能比武和技术创新活动，加大农民工培训力度。

三是积极开展集体协商工作。围绕全县发展大局，着眼于改革发展稳定，着眼于职工权益维护，充分运用党和政府赋予的资源和手段，积极发挥工会自身优势，积极开展新时代的民主工作，加强对集体协商工作的宣传，督促非公企业按程序按要求依法签订工资集体协议，切实保障职工利益。

四是竭诚服务职工群众工作。树立群众利益无小事思想，从大处着眼、小处着手，深入细致做好为职工服务工作。继续做好职工服务阵地、产业工人队伍建设、“八大群体”建会入会、职工医疗互助等工作。加强困难职工帮扶工作，切实为职工（农民工）办好事、办实事，开展金秋助学活动，切实解决困难职工（农民工）子女入学难的问题。

五是积极构建和谐劳动关系。及时研判劳动关系新动向、新特征，积极参与加强和创新社会治理。坚持维权与维稳相统一，切实增强政治敏锐性，加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务。

六是积极抓好干部队伍建设。建设一支忠诚、干净、担当的干部队伍，是推动各项事业发展的根本保障，要坚决防止“四风”。加强对工会干部的教育、管理、监督，激励广大工会干部干事创业，促进工会干部在实践中锻炼成长，增强群众工作本领，打造一支高素质专业化的工会干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供养单位1个；部分供养单位0个；特殊供养单位0个；自收自支单位0个。财政全供养单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年10月预算编制时，我部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入114.47万元，其中：一般公共预算财政拨款114.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1.69万元，主要原因分析：人员工资及社会保障费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入114.47万元，其中:本年收入114.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.47万元（本级财力114.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1.69万元，主要原因分析：人员工资及社会保障费支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出114.47万元。财政拨款安排支出114.47万元。其中：基本支出114.47万元，与上年对比增加1.69万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出等人员经费，以及其他交通费等日常公用经费。增加的主要原因分析：人员工资及社会保障费支出增加；项目支出0万元，与上年相等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出92.78万元；用于社会和保障就业支出12.10万元；用于卫生健康支出9.59万元。其中：2012901行政运行支出55.96万元，用于保障行政运行；2012950事业运行支出36.82万元，用于保障事业运行；2080501行政单位离退休0.24万元，用于保障行政单位离退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元，用于保障机关事业单位基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗3.81万元，用于保障行政单位医疗缴费；2101102事业单位医疗支出2.82万元，用于保障事业单位医疗缴费；2101103公务员医疗补助2.96万元用于保障行政事业单位公务员医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费0万元，与上年持平，其中：共计购置公务用车费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分

龙陵县总工会2021年部门预算表

（详见附表）

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