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目录

第一部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》。

五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理。

八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作。

十一是归口领导县文化和旅游局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室。

十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会宣传部是一级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、办公室、人事股、理论股、新闻宣传网信股、文化广电股、出版监管股、文明建设股。

（三）重点工作概述

一是进一步深化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精神，紧紧围绕学习宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神，持续抓好全县各级党组织和党员干部的理论学习，继续做好“学习强国”学习平台的使用、服务、管理工作。有效发挥“郑垧靖基层宣讲团”的带动作用，把党的创新理论和惠民政策，通过宣讲的形式，渗透到社会的各个层面。

二是努力营造良好外部舆论氛围。认真研究“互联网+”新形势下的宣传规律，进一步推动传统媒体与新兴媒体的融合发展，加大外宣工作力度，着力展示美丽龙陵新形象。持续做好新冠肺炎疫情防控工作的宣传报道，并围绕重点项目、重点产业制订具体的宣传任务。推动媒体融合发展，提升媒体宣传实效，不断加强与中央、省、市媒体合作，建立长期良好关系，扩宽龙陵对外宣传渠道，为全县经济社会发展营造良好的宣传氛围。

三是进一步加强新闻出版监管。加大新闻出版监管工作调研力度，充分听取文化单位、各村（社区）意见建议，寻找工作规律，把握工作节奏，真正解决阻碍工作开展的一些问题。积极谋划开展“扫黄打非”集中行动，组织成员单位开展联合执法行动，将“扫黄打非”工作引向深入。深化“一件事一次办”服务，实行服务事项全程网办，简化服务对象办事流程，提升为民服务水平，助力企业拓宽市场。

四是不断夯实社科基层基础。认真抓好社科培训工作，组织开展一次全县性的社科专题培训，邀请省内资深专家进行授课，进一步提高全县社科队伍的整体素质。精心组织好2021年县级社科研究课题申报立项工作，力争立项资助一批高质量课题。持续抓好《龙陵社科》办刊工作，努力提升办刊质量。

五是强化网络信息安全。依托现有的各类新媒体账号建立信息联推机制，努力打造区域综合宣传大平台。不断完善网络舆情风险预警机制，针对党委政府的阶段性工作，做好舆情风险防控预判，尽量减少舆情发生的空间。积极搭建网络反馈渠道，畅通人民群众的举报途径，让网络反映问题成为未来信访的主流模式，为群众创造最大、最便捷的网络监督、举报条件。扎实开展网络安全宣传周系列活动，进一步提升干部群众网络安全意识和网络安全素养。

六是持续抓好精神文明精神。加强理想信念教育和爱国主义教育，积极开展培育践行社会主义核心价值观主题实践活动，着力培育忠诚报国、敬业奉献、孝老爱亲、向上向善的良好道德风尚。充分挖掘本地特色，切实打造宣传思想、精神文明建设工作品牌，真正让文明实践中心的各项活动聚人气、有活力。以“五大创建”为抓手，继续推进群众性精神文明创建工作。大力开展爱国卫生“7个专项行动”、移风易俗行动和加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，教育引导群众革除陋习，倡导文明新风。加强农村文化阵地建设，开展“十星级文明户”、好婆婆、好儿媳、优秀村规民约等评选活动，培育优良家风、文明乡风。

七是进一步抓好广电播出工作。加强全县6座发射台的运行维护管理和广播电视设施保护，不定期进行巡检维护，配齐备品备件；注重开展应急演练，确保建党100周年及“春节”“国庆”“中秋”等重保期及日常广播电视安全播出。扎实做好“村村通”“户户通”日常运行维护管理，确保农户“村村通”“户户通”直播卫星接收设备优质通、长期通。做好达摩山电视转播台基础设施前期工作，维护修剪转播台10千伏高压线路，不断完善台站基础设施，提升安全播出水平。

八是加大文化产业工作力度。以各级非物质文化遗产为抓手，下大力开发文化资源、促进文旅产业的品牌化发展。以松山这个品牌为龙头，多渠道开发民族文化和乡村文化。争取出台基层文化产业基础设施建设经费扶持政策，加大基层文化产业建设经费投入。充分挖掘文化资源，加大资源整合和宣传力度。融入新技术信息化基础设施投入，加大文化信息宣传，以历史文物景观及文化活动的浏览观光服务为核心，推荐好龙陵“三张品牌”文化。

九是抓好脱贫攻坚成就展建设。通过图片、纪实片等形式全面宣传全县脱贫攻坚以来取得成就，全面展示党员干部群众在脱贫攻坚工作中生动实践，凝心聚力推动龙陵高质量跨越发展。紧紧围绕行业主责工作，积极向上争取资金，扎实做好广播电视安全播出和“村村通”“户户通”运行维护工作，稳步推进省级无线数字化覆盖，增加节目供给，提升服务质量，不断满足人民群众新需求。

十是实施干部队伍素质提升工程。按照“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，加强宣传思想干部队伍建设，加大实践锻炼，提升专业能力，培养专业精神，真正成为宣传思想工作的行家能手。自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制17人，事业编制9人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入739.87万元，其中：一般公共预算739.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少378.75万元，同比下降33.86%，其中工资福利支出比上年减少355.82万元，同比下降50.52%；商品和服务支出比上年减少22.40万元，同比下降5.76%；对个人和家庭的补助比上年减少0.53万元，同比下降2.08%，主要原因分析：2019年机构改革后，根据龙发〔2019〕5号和龙办发〔2019〕59号文件精神：龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，只是归口县委宣传部管理，而不再是县委宣传部下的二级部门，从2021年起分开做预算和决算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入739.87万元，其中:本年收入739.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.87万元（本级财力739.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少378.75万元，同比下降33.86%，其中工资福利支出比上年减少355.82万元，同比下降50.52%；商品和服务支出比上年减少22.40万元，同比下降5.76%；对个人和家庭的补助比上年减少0.53万元，同比下降2.08%，主要原因分析：2019年机构改革后，根据龙发〔2019〕5号和龙办发〔2019〕59号文件精神：龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，只是归口县委宣传部管理，而不再是县委宣传部下的二级部门，从2021年起分开做预算和决算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出739.87万元。财政拨款安排支出739.87万元，其中：基本支出482.87万元，减少378.75万元，同比下降33.86%，主要原因分析工资福利支出比上年减少355.82万元，同比下降50.52%；商品和服务支出比上年减少22.40万元，同比下降5.76%；对个人和家庭的补助比上年减少0.53万元，同比下降2.08%，基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费。项目支出257万元，与上年对比无增减变化，其中：2021年对外宣传工作经费250万元，主要用于紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，着力加强思想理论建设，着力提高舆论引导能力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化体制改革和文化繁荣发展，着力提高工作的科学化水平，讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象，坚持不懈抓队伍、提素质，为龙陵实现跨越发展提供强有力的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”，打响“中国松山·宝地龙陵”名片，群众知晓率、满意度达到90%以上；文联创刊办刊经费项目支出7万元，主要用于确保2021年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出648.76万元，其中：2013301行政运行299.32万元，2013350事业运行39.38万元，2013399其他宣传事务支出310.06万元；207文化旅游体育与传媒支出7万元，其中：2070111文化创作与保护7万元；208社会保障和就业支出53.31万元，其中：2080501行政单位离退休15.22万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.09万元；210卫生健康支出30.80万元，其中：2101101行政单位医疗18.51万元；2101102事业单位医疗2.77万元；2101103公务员医疗补助9.52万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.40万元，较上年减少7.34万元，下降35.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2021年公务接待费预算为5.90万元，较上年减少2.91万元，下降33.03%，国内公务接待批次约为45次，共计接待约276人次。

减少原因：2019年机构改革后，根据龙发〔2019〕5号和龙办发〔2019〕59号文件精神：龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，只是归口县委宣传部管理，而不再是县委宣传部下的二级部门，从2021年起分开做预算和决算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少4.43万元，下降37.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少4.43万元，下降37.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：2019年机构改革后，根据龙发〔2019〕5号和龙办发〔2019〕59号文件精神：龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，只是归口县委宣传部管理，而不再是县委宣传部下的二级部门，从2021年起分开做预算和决算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排257万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排257万元，编制绩效指标2个。2021年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

项目名称：2021年对外宣传经费250万元。

项目依据：2021年外宣方案。

项目年度目标：紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，着力加强思想理论建设，着力提高舆论引导能力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化体制改革和文化繁荣发展，着力提高工作的科学化水平，讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象，坚持不懈抓队伍、提素质，为龙陵实现跨越发展提供强有力的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”，打响“中国松山·宝地龙陵”名片，群众知晓率、满意度达到90%以上。

项目质量指标：打造外宣队伍，为全县经济社会持续健康发展营造良好的舆论环境，拟通过网络宣传、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目效益指标：擦亮我县“中国松山 宝地龙陵”这一外宣名片，加强“松山抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化”三张品牌及中心工作的宣传力度。

项目满意度指标：不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

项目二：

项目名称：文联创刊办刊经费7万元

项目依据：《龙陵文化》创刊办刊方案

项目年度目标：确保2021年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

项目质量指标：担负着弘扬时代精神、讴歌幸福龙陵、弘扬历史文化、倡导民族团结、促进社会和谐、推动科学发展的重要使命，能有效提升龙陵知名度和形象，为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台。

项目效益指标：担负着弘扬时代精神、讴歌幸福龙陵、弘扬历史文化、倡导民族团结、促进社会和谐、推动科学发展的重要使命，能有效提升龙陵知名度和形象，为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台，确保2021年《龙陵文化》创刊办刊工作顺利开展。

项目满意度指标：为龙陵文学艺术的繁荣提供展示平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县委会宣传部2021年机关运行经费安排109.44万元，与上年对比减少22.39万元，下降16.98%，主要原因分析：2019年机构改革后，根据龙发〔2019〕5号和龙办发〔2019〕59号文件精神：龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，只是归口县委宣传部管理，而不再是县委宣传部下的二级部门，从2021年起分开做预算和决算，由于人员增减变动导致办公经费、工会经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中国共产党龙陵县委员会宣传部2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300121100111