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龙陵县接待办公室2021年部门预算编制说明

目录

第一部分龙陵县接待办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 龙陵县接待办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县接待办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县接待办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知规定，龙陵县接待办公室属中共龙陵县委直属公益一类财政全额拨款事业单位。龙陵县接待办公室设综合股、接待股2个内设机构，没有下设二级预算单位。与上年度对比没有变动。

（三）重点工作概述

龙陵县接待办公室主要负责全县的公务接待工作，做好区域内的公务接待管理，指导好全县接待相关工作，承接好各种规格的相关接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,无下设预算单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入345.13万元，其中：一般公共预算财政拨款345.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少8.1万元，增幅2.35%。比上年增加的主要原因是实有在职人员比上年增加1人，因此工资福利及公务经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入345.13元，其中:本年收入 345.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 345.13万元（本级财力 345.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.1万元，减幅2.35%。比上年增加的主要原因是实有在职人员比上年增加1人，因此工资福利及公务经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 345.13万元。财政拨款安排支出 345.13万元，其中：基本支出97.13万元，与上年对比减少12.9万元，减幅11.72%，减少的主要原因是机构改革后单位性质变为事业单位，除工勤人员外全部人员为事业人员，因此一般公共服务支出、社会保障就业支出及卫生健康支出均有所减少；项目支出248万元，与上年对比增加21万元，增幅8.47%，增加的主要原因是本年度将专项接待费218万元和干部周转房运维费30万元全部纳入年初预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一是一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务328.35万元，（其中：行政运行29.99万元、一般行政管理事务218万元、事业运行50.37万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出30万元）。

二是社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元。

三是卫生健康支出/行政事业单位医疗7.52万元，（其中：行政单位医疗1.87万元、事业单位医疗3.34万元、公务员医疗补助2.31万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

龙陵县接待办公室2021年没有政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县接待办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220万元，较上年减少9万元，下降3.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县接待办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比没有发生增减变化。

（二）公务接待费

龙陵县接待办公室2021年公务接待费预算为218万元，较上年减少9万元，下降3.96%，国内公务接待批次约为1420次，共计接待约17000人次。

2021年比上年减少的主要原因为，严格按照厉行节约等相关要求，逐年递减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县接待办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比没有发生增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县接待办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排248万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排248万元，编制绩效指标2个。2021年龙陵县接待办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）专项接待经费项目

1.立项依据

《龙陵县财政局关于2021年部门预算的批复》龙财行﹝2021﹞1号。

2.项目实施单位

龙陵县接待办公室。

3.项目基本概况

龙陵县接待办公室专项接待经费项目主要是开展全县县级接待工作任务，项目的实施能确保县级接待任务正常开展。

4.项目实施内容

专项接待经费项目主要是开展全县县级接待工作任务，项目经费全部用于公务接待费支出，确保专款专用。

5.资金安排情况

专项接待经费项目资金全部由本级财政预算统筹安排。

6.项目实施计划

专项接待经费项目计划用于全县县级接待费用支出，项目经费全部用于公务接待费支出，确保专款专用。

7.项目实施成效

通过项目的实施，确保县级接待任务正常开展。

（二）干部周转用房运维经费项目

1.立项依据

《龙陵县财政局关于2021年部门预算的批复》龙财行﹝2021﹞1号。

2.项目实施单位

龙陵县接待办公室。

3.项目基本概况

龙陵县接待办公室干部周转房运行经费项目主要是保证周转房正常运行，保证异地交流干部在龙陵期间的工作生活所需，项目的实施能确保异地交流干部能够正常的开展各项工作。

4.项目实施内容

干部周转房运行经费项目主要是保证周转房正常运行，项目资金全部用于周转房日常的维修维护费、水电邮费及劳务费等，确保专款专用。

5.资金安排情况

干部周转房运行经费项目资金全部由本级财政预算统筹安排。

6.项目实施计划

干部周转房运行经费项目计划用于保证周转房日常的维修维护费、水电邮费及劳务费等，确保专款专用。

7.项目实施成效

通过项目的实施，保证保证了异地交流干部在龙陵期间的工作生活所需，确保了异地交流干部能够正常的开展各项工作。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费12.81万元，比上年预算减少1.04万元，同比减少7.5%。同比上年度减少的主要原因是机构改革后单位性质变为事业单位，出工勤人员外全部人员为事业人员，因此机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县接待办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300143700111