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龙陵县接待办公室2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县接待办公室2020年部门预算表

第二部门 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县接待办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知规定，自2019年3月起，龙陵县接待办公室属中共龙陵县委直属公益一类财政全额拨款事业单位。龙陵县接待办公室设综合股、接待股2个内设机构，没有下设二级预算单位。与上年度对比有两点变动，一是单位性质变更为中共龙陵县委直属公益一类财政全额拨款事业单位。二是单位内设机构由5个减少至2个。

（三）重点工作概述

龙陵县接待办公室主要负责全县的公务接待工作，做好区域内的公务接待管理，指导好全县接待相关工作，承接好各种规格的相关接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,无下设预算单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 337.03万元，其中：一般公共预算财政拨款337.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少49.41万元，减幅12.79%。比上年减少的主要原因：一是实有在职人员比上年减少3人；二是“三公”经费预算数比上年减少14.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 337.03万元，其中:本年收入 337.03万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.03万元（本级财力 337.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源、资产有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少49.41万元，减幅12.79%。比上年减少的主要原因：一是实有在职人员比上年减少3人；二是“三公”经费预算数比上年减少14.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出337.03万元。财政拨款安排支出 337.03万元，其中，基本支出110.03万元，与上年对比减少276.41万元，减幅71.53%，减少的主要原因：一是实有在职人员比上年减少3人，二是本年度将专项接待费227.00万元由基本支出变为项目支出；项目支出227.00万元，与上年对比增加227.00万元，同比上年纯增，增加的主要原因是本年度将专项接待费227.00万元由基本支出变为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务321.12万元，包括：2010301行政运行支出63.96万元，主要用于行政事务及人员工资等支出；2010302一般行政管理事务支出227.00万元，主要用于公务接待支出；2010350事业运行支出30.15万元，主要用于事业运行及人员工资等支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.79万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出/行政事业单位医疗支出7.13万元，包括：2101101行政单位医疗支出3.24万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出1.70万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出2.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出110.03万元，项目支出227.00万元）

1.基本支出110.03万元，包括：

（1）301工资福利支出96.18万元，其中：30101基本工资24.12万元、30102津贴补贴32.29万元、30103奖金14.01万元、30107绩效工资9.52万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.79万元、30110职工基本医疗保险缴费4.78万元、30111公务员医疗补助缴费2.20万元、30112其他社会保障缴费0.33万元、30114医疗费0.16万元。

（2）302商品和服务支出13.85万元，其中：30201办公费3.00万元、30207邮电费2.00万元、30211差旅费1.40万元、30228工会经费1.10万元、30231公务用车运行维护费2.00万元、30239其他交通费用4.35万元。）

2.项目支出227.00万元，包括：

302商品和服务支出227.00万元，其中：30217公务接待费支出227.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

2020年没有政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县接待办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计229.00万元，较上年预算减少14.00万元，同比下降5.76%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县接待办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年度无增减变化。

（二）公务接待费

龙陵县接待办公室2020年公务接待费预算为227.00万元，较上年减少14.00万元，下降5.81%。国内公务接待批次为1300次，共计接待17400人次。

2020年公务接待费预算数上下年发生变动的主要原因为，按照厉行节约等相关要求，逐年递减公务接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

龙陵县接待办公室2020年公务用车运行维护及购置费2.00万元，同比上年无变化，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费上下年度没有发生增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县接待办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排227.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排227.00万元，编制绩效指标1个。2020年龙陵县接待办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县接待办公室2020年一般公共预算财政拨款安排机关运行经费13.85万元，与上年预算对比减少4.65万元，下降25.15%。

2020年机关运行经费比上年度减少的主要原因是，本年实有在职人员比上年减少了3人，人员经费预算数相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县接待办公室2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

龙陵县接待办公室     

2020年2月25日       

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