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中国共产主义青年团龙陵县委员会

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、中国共产主义青年团龙陵县委员会2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团龙陵县委员会全称中国共产主义青年团龙陵县委员会主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

共青团龙陵县委员会是一级预算单位，是一个行使行政职能单位，编内设1个综合办公室。编制数为4人，其中：参照公务员管理的事业编制4人。2020年在职人员4人，在职人员正科级领导1人，副科级领导2人，科员1人。

（三）重点工作概述

共青团龙陵县委员会在县委、县政府的正确领导下，在团市委的精心指导下，深入学习贯彻党的十九大及历次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，全面提高共青团龙陵县委员会干部队伍作风和能力建设，充分发挥服务经济社会发展职能作用，主动服务和融入全县战略，围绕全县党政工作大局，以组织青年、服务青年、教育青年、引领青年和维护青少年合法权益为工作核心，积极进取、务实创新、使我县共青团工作取得新的进展。一是加强意识形态建设，以思想引领为核心，凝聚青年紧跟党走。深入开展社会主义理论体系和社会主义核心价值观宣传教育，持续推进“云岭青年大学习”“我的中国梦”“红领巾心向党”等主题活动；大力选树优秀共青团员、向上向善好青年等榜样，持续开展青年文明号创建、青年岗位能手评选等活动。二是以当好桥梁为要务，帮助青少年成长成才。持续加强“青年之声”平台服务能力建设，实现线上线下一体化运转，加快推进“青年之家”综合服务平台建设，打造服务青年的“共青团门店；持续深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”“重点青少年群体倾听恳谈”“青少年维权岗”创建等活动，建立健全青少年维权长效机制，充分发挥预防青少年违法犯罪专项组办公室的统筹协调作用，着力构建县、乡、村三级预防工作体系，三是以服务大局为主线，引领青年建功立业。全力参与脱贫攻坚。把助力脱贫攻坚作为服务发展大局的第一抓手，充分发挥职能优势，立足实际彰显作为。稳步推进“贷免扶补”、创业担保贷款等项目，帮助更多青年获得创业启动资金。不断深化志愿服务。努力拓展志愿服务工作的外延和内涵，引导青年广泛开展深入持续的志愿服务活动，以青春正能量引领社会新风潮。四是以从严治团为保障，着力加强自身建设。创新组织设置方式，推动组织设置从“条线式”向“网格化”方向转变，努力实现团的组织和工作全覆盖；认真落实习近平总书记对团干部提出的“坚定理想信念、心系广大青年、提高工作能力、锤炼优良作风”的要求，着力建设一支组织放心、青年满意的团干部队伍；按照坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用的总要求，加强发展团员和团员教育管理工作；督促各级团组织、团干部、团员严格执行团章要求和各项团内制度规定，做到有章必循、有规必依，对违反团章团规的个人和组织严肃处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

中国共产主义青年团龙陵县委员会在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制（参照公务员管理）4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入144.22万元，其中：一般公共预算财政拨款144.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入138.47万元，对比增加5.75万元，增长4.15%，主要原因分析为：基本支出的工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 144.22万元，其中:本年收入144.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.22万元（本级财力144.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入138.47万元，对比增加5.75万元，增长4.15%，主要原因分析为：基本支出中工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 144.22万元。财政拨款安排支出 144.22万元，其中：基本支出144.22万元，与上年对比增加5.75万元，增长4.15%，主要原因分析为：基本支出中工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：201一般公共服务支出135.51万元，其中2012901行政运行支出62.51万元，2012999其他群众团体事务支出73.00万元。208社会保障和就业支出4.81万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；210卫生健康支出3.90万元，其中2101101行政单位医疗2.70万元，2101103公务员医疗补助1.20万元，主要用于公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出144.22万元，项目支出0元）。

基本支出分别为：301工资福利支出63.64万元，其中：30101基本工资12.58万元，30102津贴补贴22.07万元，30103奖金10.65万元，30107绩效工资9.6万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费4.81万元，30110职工基本医疗保险缴费2.62万元，30111公务员医疗补助缴费1.20万元，30112其他社会保障缴费0.03万元，20114医疗费0.08万元；302商品和服务支出7.58万元，其中：30201办公费0.8万元，30217公务接待费2.4万元，30228工会经费0.6万元，30239其他交通费3.78万元；303对个人和家庭补助支出73.00万元，其中：30305生活补助73万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.3万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少0.3万元，下降11.11%，国内公务接待预算批次为50次，共计接待400人次。增减变化原因主要是我单位将会严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年机关运行经费安排7.58万元，与上年7.55万元，对比增加0.03万元，增长0.4%，主要原因分析为：工会经费0.6万元，与上年预算数0.57万元相比，增加0.03万元，增加5.25%。办公费0.8万元，与上年预算数0.2万元相比，增加0.6万元，增长300%。差旅费0元，与上年0.2万元相比，减少0.2万元，减少100.00%。公务接待费2.4万元，与上年预算数2.7万元相比，减少0.3万元，减少11.11%。电费0元，与上年0.1万元相比，减少0.1万元，减少100.00%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中国共产主义青年团龙陵县委员会2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

中国共产主义青年团龙陵县委员会

2020年2月25日