监督索引号53052300113100000

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

1.组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

2.组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

4.围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

5.围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

8.联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

9.完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

政协龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构政协专门委员会7个即县政协提案和社会法制委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协教科卫体委员会、县政协民族宗教华侨和外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会，办事机构1个即县政协办公室（研究室）。机构定编人数13人，都为行政编制。

（三）重点工作概述

1.全面从严治党工作。①持续深化政治理论学习。②坚持党对政协工作的领导。③贯彻落实上级党委决策部署。④发挥好团结统战功能。⑤抓好机关党建工作。⑥抓好党风廉政建设。⑦抓好意识形态工作。

2.民主评议工作。对全县应急管理工作进行民主评议。

3.视察工作。对全县村组公路建管情况进行视察。

4.调研工作。对全县推进“厕所革命”情况进行调研；对全县肉牛养殖情况进行调研；对全县集中式饮用水源地保护情况进行调研；对全县非煤矿山整治情况进行调研。

5.协商工作。抓好专题议政性常委会协商。

6.民主监督工作。一是深化民主监督实效。二是积极反映社情民意。三是推动调研视察成果转化。

7.委员活动工作。一是丰富委员活动。各专委会、乡镇委员活动组年内至少组织开展1次委员活动。二是创新委员服务管理。改进委员学习培训方式，拓展委员培训渠道，有计划、分层次地抓好政协委员学习培训工作，提高委员履职水平。三是挖掘委员先进典型。四是强化委员队伍建设。

8.提案工作。一是提高提案工作质量。二是完成提案办理工作。三是开展提案“回头看”工作。

9.文史工作。一是做好文史资料工作。二是完成《滇西抗战的历史地位研究》市级课题。三是支持滇西抗战文化研究基地工作。

10.联谊工作。一要营造合作共事氛围。二要搭建交流合作平台。

11.年内召开四次常委会会议。

12.参与重点工作。一是参与服务中心工作。二是做好协调服务工作。

13.自身建设。一要加强政协机关建设。二要强化专委会职能。三要强化信息宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休0人，退休 30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020部门财务总收入 789.83万元，其中：一般公共预算财政拨款789.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比100.68万元，增长14.61%，主要原因分析政策性工资调整，工资福利预算数增加48.12万元；商品和服务支出比上年增加52.56万元，主要原因是2020年委员视察经费30万元、专项业务费20万元纳入财政预算，2019年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入789.83万元，其中:本年收入789.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款789.83万元（本级财力789.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加100.68万元，增长14.61%，主要原因分析：其中工资福利支出比上年增加48.12万元，因政策性工资调整，工资福利预算数增加；商品和服务支出比上年增加52.56万元，原因是2020年委员视察经费30万元、专项业务费20万元纳入财政预算，2019年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出789.83万元。财政拨款安排支出789.83万元，其中：基本支出789.83万元，与上年对比增加100.68万元，增长14.61%，，主要原因分析：工资福利支出比上年增加48.12万元，主要原因是政策性工资调整，工资福利预算数增加；商品和服务支出比上年增加52.56万元，主要原因是2020年委员视察经费30万元元、专项业务费20万元纳入财政预算。项目支出0元，增0元，同比增长0%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出中：2010201行政运行678.42万元,主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。2010205委员视察30万元，主要用于政协委员视察经费；208社会保障和就业支出63.77万元，其中2080501行政单位离退休1.2万元，主要用于退休人员公务费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.02万元，主要用于单位职工养老保险财政配套资金，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元，主要用于单位职业年金缴费支出；210卫生健康支出47.64万元，主要用于2101101行政单位医疗32.88万元，2101103公务员医疗补助14.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出789.83万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为： 301工资福利支出639.12万元，其中:30101基本工资177.98万元、30102津贴补贴239.52万元、30103奖金110.83万元。30108机关事业单位养老保险缴费59.02万元、30109职业年金缴费3.55万元、30110职工基本医疗保险缴费32.09万元、30111公务员医疗补助缴费14.76万元、30112其他社会保障缴费0.57万元、30114医疗费0.78万元；302商品和服务支出150.71万元，其中：30201办公费44.66万元、30202印刷费8万元、30216培训费12万元、30217公务接待费17万元、30226劳务费8.34万元、30228工会经费7.38万元、30231公务用车运行维护费12万元，30239其他交通费用40.13万元、30299其他商品和服务支出1.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少1万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年公务接待费预算为17万元，较上年减少1万元，下降5.56%，国内公务接待批次为105次，共计接待1260人次。主要是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2020年机关运行经费安排150.71万元，与上年对比增加52.56万元，增长53.55%，主要原因分析：2020年委员视察经费30万元、专项业务费20万元纳入财政预算，2019年未纳入预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

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