| 索引号 | 43275685-6-/2020-0225001 | 发布机构 | 龙陵县人民政府 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-02-25 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300124100000
龙陵县档案馆2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。
二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。
三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。
四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。
五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。
六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。
七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县档案馆单位性质为参照公务员管理的事业单位，正科级，设3个内设机构（股所级），即：办公室、档案管理利用股、信息化建设股。属于财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为一级单位，独立核算机构。
（三）重点工作概述
一是着力提升依法治档水平。依法开展档案工作专项检查和档案工作规范化管理示范单位认定、复查。进一步加强监督指导，按时完成年度归档工作，全面提升机关单位档案管理水平。
二是着力提高档案服务能力。树立档案服务意识，围绕县委、县政府的中心工作，积极服务经济社会发展大局。关注民生，努力配合相关部门做好民生档案工作，为广大民众提供更便捷的档案服务。主动协调，加强联系，指导服务好各部门、各领域的档案工作。
三是着力强化档案资源建设。认真履行职责，强化督促指导，依法做好到期应进馆档案的接收工作。扩大特色档案收集征集范围，加大对具有地方特色和珍贵档案的收集征集力度。
四是着力加强档案安全工作。尽力协调资金，有计划、有步骤地推进数字档案馆建设。建立和完善档案管理机制体制，确保档案始终处于安全、可控、有利的环境中。
五是全力决战决胜脱贫攻坚。认真落实好县委、县政府的统一部署要求，全身心投入到全县脱贫攻坚工作中来，继续发扬“凝心聚力、开拓进取，勇于担当、务实高效”的龙陵精神，为打赢脱贫攻坚战作出贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
2020年部门财务总收入175.17万元，其中：一般公共预算财政拨款175.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比增加15.60万元，同比增长9.78%，其中工资福利支出增加6.19万元，主要原因工资奖金津补贴增加7.97万元，社会保障缴费减少1.78万元；商品和服务支出增加10.02万元，主要原因是项目资金增加10.00万元，办公经费减少0.10万元，其他商品和服务支出减0.08万元；对家庭和个人减少0.60万元，主要原因是护理费减少0.60万元。
2020年部门财政拨款收入 175.17万元，其中:本年收入175.17万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.17万元（本级财力175.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源、资产有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加15.60万元，同比增长9.78%，其中工资福利支出增加6.19万元，主要原因工资奖金津补贴增加7.97万元，社会保障缴费减少1.78万元；商品和服务支出增加10.02万元，主要原因是项目资金增加10.00万元，办公经费减少0.10万元，其他商品和服务支出减0.08万元；对家庭和个人减少0.60万元，主要原因是护理费减少0.60万元。
2020年部门预算总支出 175.17万元。财政拨款安排支出 175.17万元，其中，基本支出165.17万元，与上年对比增加5.60万元，同比增长3.30%，主要原因是基本工资增加3.99万元，津贴补贴增加0.77万元，绩效工资增加3.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2.39万元，职工基本医疗保险缴费增加1.36万元，公务员医疗补助缴费增加0.19万元，其他社会保障缴费减少0.94万元，办公费增加0.50万元，公务接待费减少0.50万元，工会经费增加0.10万元，其他商品和服务支出减少0.08万元，对家庭和个人的补助收入减少0.60万元。项目支出10.00万元，比上年预算增10.00万元，同比增长100.00%，主要用于档案抢救、保护管理。
功能科目分组：
1.2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行140.80万元，主要用于职工工资福利支出和档案馆日常办公正常运行管理等支出；2012699一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出10.00万元，主要用于档案抢救管理保护支出。
2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—归口管理行政单位离退休0.20万元，主要用于退休人员的公务经费；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元，主要用于缴纳职工财政配套养老保险。
3.2101101卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗7.46万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；2101103卫生健康支出—行政单位医疗—公务员医疗补助3.34万元，主要用于公务员医疗补助经费。
经济科目分组（其中：基本支出165.17万元，项目支出10.00万元）。主要用于301工资福利支出，302商品和服务支出。
1.基本支出：301工资福利支出145.97万元，其中30101基本工资38.51万元，30102津贴补贴55.94万元，30107绩效工资27.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.37万元，30108职工基本医疗保险缴费7.26万元，30111公务员医疗补助缴3.34万元，30112其他社会保障缴费0.14万元，30114医疗费0.20万元。
302商品和服务支出19.20万元，其中30201办公费7.50万元，30217公务接待费0.50万元，30228工会经费1.67万元，30239其他交通费用9.33万元，30299其他商品和服务支出0.20万元。
2.项目支出：302商品和服务支出10.00万元，其中30201办公费10.00万元。
本单位不涉及此项公开事项。
本单位不涉及此项公开事项。
六、政府采购预算情况
无
2020年档案馆部门“三公”经费财政拨款预算安排0.50万元，比上年预算减0.50万元，同比下降50.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0.00万元，与上年相比无变化，2020年龙陵县档案馆无因公出国（境）团组数及人数。
（二）公务接待费
安排公务接待费0.50万元，比上年预算减0.50万元，同比下降50.00%。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
主要是严格按照厉行节约、八项规定执行。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0.00万元，与上年相比无变化，2020年龙陵县档案馆无公务用车购置及运行费。
2020年龙陵县档案馆共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标1个。2020年龙陵新档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排机关运行经费19.20万元，比上年预算增0.02万元，增长0.08%，占基本支出的11.62％，主要是办公费增加0.50万元，公务接待费减少0.50万元，工会经费增加0.1万元，其他商品和服务支出减少0.08万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12.对下转移支付绩效目标表
13.部门政府采购情况表
监督索引号53052300124100111
