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第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；

2.领导本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.听取和审议工作报告；审查和批准决算、听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；询问和质询；特定问题调查；撤职案的审议和决定等形式，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，办理代表议案，督促办理代表建议、批评和意见；受理人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；对县人民政府及其所属部门、县人民法院、县人民检察院和本行政区域内的垂直管理部门工作进行评议。

7.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销本县乡级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

11.常务委员会主任因为健康情况不能工作或者缺位的时候，由常务委员会在副主任中推选一人代理主任的职务，直到主任恢复健康或者人民代表大会选出新的主任为止；

12.根据常务委员会主任会议的提请，任免常务委员会办公室主任、副主任；任免各工作委员会主任、副主任、委员；通过代表资格审查委员会主任委员、副主任委员、委员；

13.在本级人民代表大会闭会期间补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号；

15.组织征求对国家法律草案、地方性法规草案的意见建议，承办上级人大常委会交办的其他事项；

16.负责对乡级人民代表大会及其主席团的工作指导。

（二）机构设置情况

龙陵县人民代表大会及其常务委员会设8个正科级机构（县人大专门委员会6个、县人大常委会工作委员会和办事机构2个）。分别为：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委、县人大民族华侨外事委、县人大选举联络工作委员会、县人大常委会办公室（研究室）。

（三）重点工作概述

人大常委会机关的重点工作是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入807.26万元，其中：一般公共预算财政拨款807.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加45.81万元，增长6%，主要原因是2020年代表视察经费36.2万元，专项业务经费13.8万元纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入807.26万元，其中:本年收入807.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.26万元（本级财力807.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加45.81万元，增长6%，主要原因是2020年代表视察经费36.2万元，专项业务经费13.8万元纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出807.26万元。财政拨款安排支出807.26万元，其中：基本支出807.26万元，与上年对比增加45.81万元，增长6%，，主要原因是商品和服务支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出807.26万元，其中：2010101行政运行687.75万元，主要用于在职人员办公费、工资、奖金、津贴补贴等；2080501行政单位离退休2.24万元，主要用于行政单位离退休人员办公费、护理费及遗嘱补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.24万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.43万元，主要用于机关及事业人员职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗支出33.54万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助15.06万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出807.26万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出654.92万元，其中:30101基本工资183.43万元、30102津贴补贴242.28万元、30103奖金111.29万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费60.24万元、30109职业年金缴费8.43万元、30110职工基本医疗保险缴费32.76万元、30111公务员医疗补助缴费15.06万元、30112其他社会保障缴费0.65万元、30114医疗费0.78万元；302商品和服务支出151.10万元，其中：30201办公费80万元、30217公务接待费10万元、30228工会经费7.53万元、30231公务用车运行维护费12万元、30239其他交通费用40.57万元、30299其他商品和服务支出1万元；303对个人和家庭的补助1.24万元，其中：30302退休费0.6万元、30305生活补助0.64万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人大办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少1.6万元，下降6.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人大办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人大办2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少1.6万元，下降13.8%，国内公务接待批次为120次，共计接待1025人次。

减少的主要原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人大办2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人大办2020年机关运行经费安排151.10万元，与上年对比增加45.64万元，增长43%，主要是2020年代表视察经费36.2万元，专项业务经费13.8万元纳入财政预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县人大办2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

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