龙陵县档案局2018年部门预算编制说明                                    

目录：

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

八、项目支出预算变动的主要原因  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排  

（三）国有资产占用情况  

（四）“三公”经费情况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。   

二是依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的相关制度。  

三是制定全县档案事业发展规划并组织实施。  

四是对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行监督、检查和指导。  

五是负责全县档案干部的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。  

六是配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。  

七是按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。  

八是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救。  

九是向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。  

十是根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作。  

十一是完成县委、县政府和省、市档案局、档案馆交办的其他工作事项。  

 （二）机构设置情况  

单位性质为参照公务员管理的事业单位，正科级，挂龙陵县档案馆牌子，内设五个股室，股所级。独立核算机构。  

（三）重点工作概述  

一是着力提升依法治档水平。依法开展档案工作专项检查和档案工作规范化管理示范单位认定、复查。进一步加强监督指导，按时完成年度归档工作，全面提升机关单位档案管理水平。  

二是着力提高档案服务能力。认真树立档案服务意识，围绕县委、县政府的中心工作，积极服务经济社会发展。关注民生，努力配合相关部门做好民生档案工作，为广大人民群众提供更便捷的档案服务。主动协调，加强联系，指导服务好各部门、各领域的档案工作。  

三是着力强化档案资源建设。认真履行职责，强化指导，依法做好到期应进馆档案的接收工作，扩大特色档案收集征集范围，加大对具有地方特色和珍贵档案的收集征集力度。同时，档案工作要向农村延伸，向社会覆盖，向企业拓展，全方位、深层次、宽领域地做好档案收集征集工作。  

四是着力加强档案安全工作。尽力协调资金，有计划、有步骤地推进数字档案馆建设。切实加强安全保密工作，确保档案实体和信息的安全。  

五是继续深入开展“两学一做”学习教育。认真学习领会党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，把思想政治建设、纪律规矩约束、党内政治生活锻炼、干部队伍建设等工作贯穿于档案工作始终。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2018年部门财务总收入171.91万元，其中：一般公共预算171.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入 171.91万元，其中:本年收入171.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.91万元（本级财力171.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出 171.91万元。本级财力安排支出 171.91万元，其中，基本支出171.91万元，项目支出0万元。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行146.69万元，208社会保障和就业支出25.22万元。其中2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理行政单位离退休0.88万元，2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.34万元。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出171.91万元，项目支出0万元），主要用于301工资福利支出，302商品和服务支出，303对个人和家庭的补助。  

1. 301工资福利支出149.98万元，其中30101基本工资38.56万元，30102津贴补贴60.68万元，30107绩效工资26.4万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.34万元。  

2. 302商品服务支出21.33万元，其中30201办公费2.78万元，30206电费0.3万元，30207邮电费1.5万元，30211差旅费2.5万元，30217公务接待费1万元，30226劳务费1万元，30228工会经费1.98万元，30239其他交通费用10.27万元，其中公务交通补贴9.78万元，公务用车租车费0.49万元。  

3. 303对家庭和个人补助0.6万元。30305生活补助（护理费）0.6万元。  

五、省对下转项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

本部门年初预算不涉及。  

（二）与中央配套事项  

 本部门年初预算不涉及。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

 本部门年初预算不涉及。  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、基本支出预算变动的主要原因  

    2018年基本支出预算收入171.91万元，比2017年增加48万元，同比增38.74%。工资福利支出比2017年增加42.68万元，同比增39.78%，主要是新增政府绩效奖励26.4万元，增加津贴补贴10.2万元。增加养老保险财政配套资金7.18万元。商品和服务支出比2017年增加4.97万元，同比增30.38%。主要是增加公用经费。基本支出预算变动的主要原因为：  

（一）2017年底工资调整，导致2018年工资福利支出增加；  

（二）2018年公务经费调标，人员经费由0.3万元增加为0.8万元，导致2018年商品服务支出增加。  

八、项目支出预算变动的主要原因  

2017年项目预算支出9万元，其中档案查阅利用费2万元，档案抢救、保护、管理经费7万元。2018年无项目支出预算。减少9万元，同比减少100%。原因是基本支出政府性绩效、工资增加，压缩经费。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

我单位无专业名词解释。  

（二）机关运行经费安排  

2018年机关运行经费21.33万元，其中办公费2.78万元，电费0.3万元，邮电费1.5万元，差旅费2.5万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费1.98万元，公务交通补贴9.78万元，公务用车租车费0.49万元。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。  

    （四）“三公”经费情况  

    严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。  

    县档案局2018年“三公”经费财政拨款预算1万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。    

    2018年“三公”经费预算数1万元，与2017年“三公”经费预算数1万元持平。具体情况如下：    

    1. 因公出国（境）费    

2018年龙陵县档案局无因公出国（境）团组数及人数。    

    2. 公务用车购置及运行费    

   2018年龙陵县档案局无公务用车购置及运行费 。    

    3. 公务接待费    

2018年，公务接待费预算1万元，与2017年预算数1万元持平。

附件：龙陵县档案局2018年预算公开表

                                    龙陵县档案局  

                                    2018年2月7日